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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
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采购内部控制制度
第一章总则
第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请
购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差
错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规
范》，结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支
付价款的行为。
第二章职责分工与授权批准
第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相
关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗
位相互分离、制约和监督。公司采购业务的不相容岗位包括：
（一）请购与审批。
（二）供应商的选择与审批。
（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。
（四）采购、验收与相关记录。
（五）付款的申请、审批与执行。
第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批
准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。
第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定
期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商
业贿赂、损害公司利益。
第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的
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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
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程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记
录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购
手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采
购发票等文件和凭证的相互核对工作。
第三章请购与审批控制
第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或
服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明
确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。
公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必
要性和经济性。
需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等
级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任
何物资。
第八条建立严格的请购审批制度。加强采购业务的预
算管理。
(一)为生产储备的周转材料请购程序：由库管员根据最
低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门
领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。
（二）生产使用固定资产请购程序：由使用部门提出申
请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—
分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。
第九条加强采购业务的预算管理。对于超预算和预算
外采购项目由董事长审批。
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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
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第四章采购与验收控制
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