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公司内部控制自我评价报告
内部控制评价报告
为贯彻**集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公
司风险，**有限公司（以下简称：本公司）成立了内控评价工作小组，按照《**
子公司内部控制评价办法（试行）》的具体要求，依据财政部等五部门发布的《企
业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的
内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价工作总体情况
本公司于年月成立了内控评价工作小组，任组长，组员包括等。自月日开
始进行内控评价工作，至月
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