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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
TS内部管理体系审核问题清单
部门：人力资源部
序标准条完成日
问题描述改进措施责任部门责任人备注
号款期
人力部的质量目标构成大体分为：员工培
训、员工激励和员工岗位三个方面；但是
1均没有对三方面制定相关可测量质量目6.2人力资源A组
标（如：培训计划达成率、员工主动流失
率、被动流失率、岗位满足率等）
提供研发部“项目管理岗”--菅瑞娟的岗
位任职资格，其岗位说明书中要求的：工
2程师职称，制图等要求与其实际履历和技6.2人力资源A组
能不符（实际为助理工程师，不会使用
CAD制图等绘图软件制图）
提供的送货工和辅料库管员的岗位说明
书中，任职资格内容均为空，未指定要求；
36.2人力资源A组
并且未能提供电工的任职资格及岗位说
明书
4未能提供特殊岗位人员清单6.2人力资源A组
提供的上年度内审计划中缺少对制造部
58.2.2品质部B组
7.6条款（监视和测量设备的控制）的审核。
品质部提供的8D报告中D8栏“团队意
68.5.2.1品质部B组
见”没有填写
财务部不能提供不良质量成本管理过程
75.6.1.1财务部B组
的证据
经品质部描述品质部会委托中环实验室测
试产品，但不能提供证据表明外部实验室
87.6.3.2品质部B组
是顾客认可的，或实验室应依据GB/T15481
或国家等效文件获得认可”
以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
在《进厂检验规范》中3.2.1条款绿碳化
硅对包装袋无漏粉项为全检，但经进厂检
9验员描述进厂检验中绿碳化硅并非每个8.2.4品质部B组
包装袋都检验是否有漏粉现象，只检验每
托外围可直接观察到的部分
品质部不能提供内部实验室试验项目清
107.6品质部B组
单/仪器清单及外部实验室清单
依据晶体检验《硅单晶检验规程》查看外
卖单晶检验记录情况，按规程要求需要6
11点记录直径数据，但晶体检验无法提供64.2.4品质部B组
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