公司质量与职业健康安全管理体系运行情况及改进建议的报告.pdfVIP

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

XX公司xxxx年质量、职业健康安全管理体系

运行情况及改进建议的报告

一、方针及目标的适用性

XX公司在建立管理体系初期就制定了质量方针和职业健康安全方针，

xxxx年结合方针内容，公司确定了5项质量目标和4项职业健康安全目标。

通过年度管理体系的内部审核得出以下结论：

方针、目标与公司总的运营服务和安全生产工作宗旨保持了一致性，

反映了公司质量管理和职业健康安全管理总的宗旨、方向，对服务质量和

安全生产的承诺，以及持续改进的思想；方针已经被广大员工所认知和理

解，目标在各部门的共同努力下得到了很好的实现。总的来说是适宜、适

用的。

xxxx年各部门要根据公司总目标继续做好本部门目标的分解、细化工

作，并做好监督、考核，确保各项目标的顺利完成。

二、质量、职业健康安全管理体系的运行情况

1.管理体系文件建设情况

XX公司自通过管理体系认证后，于XXXX年10月17日通过了质量

管理体系换版认证，于XXXX年11月通过了职业健康安全管理体系的换版

认证，并于同年通过了质量、职业健康安全管理体系覆盖至新开通线路的

扩充认证，今年公司质量管理体系、职业健康安全管理体系将进行新一运

行周期的再认证。为适应管理体系持续有效运行的要求，公司根据实际生

产业务工作需要，定期组织各部门对管理体系文件进行了修订，持续完善

以体系管理手册、程序文件、支持性文件（包含规则、管理制度、作业手

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册、部门手册四个类别）组成的三层次文件体系，目前管理体系文件共有

52大项126册。从内审结果来看，体系文件是符合公司工作实际的，各部

门执行基本有效。

2.重要危险源变化情况及现场告知情况

今年公司各有关部门继续对所辖作业处所、车站、班组等现场区域进

行危险源的辨识和评价，通过对辨识出危险源的风险等级评价，确定了52

项重要危险源，较XXXX年新增了3项。针对辨识出的重要危险源，相关

部门通过制定目标指标方案、实施运行控制或应急控制管理等方式，对重

要危险源进行有效管控。

作业现场辨识和评价的危险源均告知现场工作员工，通过制定岗位风

险管控卡、危险源内容张贴公示、学习培训等方式，使现场岗位员工熟知

本岗位辨识的风险因素及其对应的预控措施、应急措施，切实将岗位风险

因素预控要领掌握在日常工作过程中，强化员工的安全意识，保障员工的

生产安全。

3.法律法规和其他要求的变化情况

本年度公司对适用法律法规及其他要求进行了更新识别，目前总数为

200项，较去年新增了6项、更新了5项、删除了3项、废止了1项。针

对安全生产适用的法律法规均对照公司相关活动进行了合规性评价，结果

符合要求。

4.内部审核情况

刚才安全品质管理部已经向公司领导层做了《关于质量管理、职业健

康安全管理体系内审与改进措施实施情况的报告》，这里就不在敷述。

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三、管理体系存在的问题和改进意见

通过公司年度内审、各部门督查、各级常规性检查，我们发现也存在

一些管理方面的问题，重点在以下三个方面提出改进意见：

一是继续强化规章制度的执行力。公司各级干部职工要严格执行体系

管理手册、管理制度及作业手册的要求，认真贯彻、落实自身岗位职责和

岗位安全职责，切实做到按章办事，坚决遏制“三违”现象，杜绝出现规

章制度与日常工作“两层皮”，确保规章制度的有效执行。