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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

查对制度自查表

请根据以下自查表格进行查对制度的自查工作。本自查表旨在帮助

机构或组织确保其查对制度的有效性和合规性。请根据实际情况回答

每个问题，并记录相应的问题和改进措施。

自查表格：

1.查对制度的目的和范围：

2.查对制度的制定和修改程序：

3.查对工作计划的制定和执行情况：

4.查对工作的组织和分工情况：

5.查对对象的确定和管理方式：

6.查对过程的具体操作步骤：

7.查对结果的记录和保存：

8.查对结果的分析和总结：

9.查对结果的改进和落实：

10.查对制度的监督和评估：

请参考以下示范回答，并根据实际情况进行填写。

1.查对制度的目的和范围：

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

目的：确保机构内部各项工作的准确性和一致性，减少错误和疏

漏的风险。

范围：涵盖机构内所有重要数据、文件和程序的查对工作。

2.查对制度的制定和修改程序：

制定：由机构内部负责制度管理的部门负责制定查对制度，并征

求相关部门的意见和建议。

修改：根据实际需求或相关法规要求，经过制度管理部门的评估

和审批，进行必要的修改和更新。

3.查对工作计划的制定和执行情况：

制定：每年初制定查对工作计划，明确查对的时间、对象和具体

内容。

执行：根据计划安排，各部门和岗位按时进行查对工作，确保完

成。

4.查对工作的组织和分工情况：

组织：制度管理部门负责协调和组织查对工作，并进行统一管理

和监督。

分工：根据各部门和岗位的职责，明确查对的责任人并进行分工

合作。

5.查对对象的确定和管理方式：

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

确定：根据机构内部的关键流程、重要文件和敏感数据，确定查

对的对象和频次。

管理方式：通过制定清单、建立数据库或使用专门的软件进行管

理和跟踪。

6.查对过程的具体操作步骤：

a.确定查对的对象和要求。

b.准备查对所需的文件、数据和工具。

c.进行查对操作，包括核对数据、文件内容、操作记录等。

d.记录查对的结果和问题，并进行标注。

e.如果发现问题或差错，及时纠正并采取改进措施。

f.将查对过程中的关键步骤和结果进行记录和保存。

7.查对结果的记录和保存：

查对结果应当以书面形式记录，并保存在机构内部指定的档案或

系统中，确保结果可以进行查阅和追溯。

8.查对结果的分析和总结：

定期对查对结果进行分析和总结，发现问题的原因和趋势，并提

出改进措施。

9.查对结果的改进和落实：

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

根据分析和总结的结果，制定改进方案，并逐步推进改进措施的

实施，确保查对工作的持续改进。

10.查对制度的监督和评估：

推行查对制度的有效性和合规性进行定期监督和评估，确保制度

的正确实施和持续有效。

以上是查