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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
文件名称通信工程项目结算、决算送审流程
版本生效日期
L1
文件编码
L2
拟制人
L3
审核人流程架构
L4
批准人
L5
流程责任人
集团有限公司及所属各省
适用范围标准角色
（区、市）公司、专业公司、
直属单位
1、目的
本流程是为了指导和规范通信工程建设项目结算、决算送审流程，促进项目及时准确完成审计及费用调整等后续工作。
2、业务模式及流程概述
结算送审主要包括结算送审资料初审、结算审计申请、审计资料验收、结算审计、审计结论确认、审计结论定稿、费用调整等环节。竣工决算
送审主要包括决算送审资料初审、决算审计申请、审计资料验收、竣工决算审计、审计结论确认、审计结论定稿、费用调整等环节。
3、术语说明
名称定义
内审部门对工程结算及其相关资料的真实性、合法合规性、准确性进行的
工程结算审计
审查和评价。
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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
项目可行性研究报告或项目建议书及批复文件、设计文件及设计批复、
研、设计变更文件及批复（如有）、工程结算书、施工资料（施工组织设
计、开工报告、已安装的设备、主材明细表、完工报告、竣工图纸等）、
监理资料（监理规划、监理日志、旁站监理记录表、质量检查表、竣工移
结算送审资料
交证书、监理总结等）、竣工验收批复、竣工验收报告、竣工决算报表、
经建设方确认的现场签证资料（如有）、甲供材供货及领用资料（如
有）、设计、施工、监理、设备材料采购合同及决策文件、设计、施工、
监理、设备材料采购招投标资料等全部工程结算审计所需资料。
经审计部门组织审核，由施工单位、建设单位、审计单位共同认可的工程
结算审计报告
项目造价确认文件。
内审部门在竣工决算阶段对建设项目投资的真实性、合法合规性、经济性
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