竣工结算审计服务投标方案（2024修订版）（技术方案）.doc

竣工结算审计服务方案

投标文件

（技术方案）

招标编号：

投标方案

投标人名称：****有限责任公司

地址：****号二楼

联系人：****

投标日期：****

1

报告说明

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目录

第一章项目整体服务设想 11

第一节项目概况及需求分析 11

一、项目概况 11

二、项目需求 12

第二节项目整体服务设想 15

一、竣工结算审计服务目标 15

二、竣工结算审计服务细则 17

三、竣工结算审计服务范围 20

四、竣工结算审计服务依据 25

第三节项目整体实施计划 29

一、服务模式 29

二、服务宗旨 29

三、服务规划 30

四、审计内容和重点 31

第四节项目重难点分析 35

一、重难点分析 35

二、解决措施 36

第二章项目人员配备管理 39

第一节组织机构设置 39

一、组织机构图 39

二、部门职责 39

第二节项目人员配备 46

2

一、人员配备原则 46

二、人员配备情况 50

第三节人员岗位职责 52

一、项目负责人岗位职责 52

二、财务审计人员岗位职责 54

三、技术审核人员岗位职责 59

四、现场勘察人员岗位职责 62

五、行政管理人员岗位职责 66

六、造价工程师岗位职责 70

第四节项目人员管理 73

一、人员管理原则 73

二、人员管理方法 75

三、人员管理内容 77

四、人员管理措施 80

五、审计人员守则 84

第三章项目物资投入计划 90

第一节拟投入的物资设备表 90

一、测量仪器 90

二、取样工具 91

三、出行工具 91

四、办公用品 92

第二节物资设备的存储及领用 93

一、物资的申购 93

3

二、仓库管理 96

三、验收进仓 102

四、物资保管 106

五、物资领用 109

第三节设施设备使用维护方案 115

一、设施设备存放管理 115

二、设施设备操作要领 118

三、设施设备注意事项 122

四、设施设备维护保养 126

第四章项目管理规章制度 129

第一节总体管理制度 129

一、行政管理制度 129

二、审计会议制度 132

三、项目必威体育官网网址制度 136

四、工作监督制度 138

第二节廉洁自律制度 142

一、审计工作廉政守则 142

二、廉洁自律制度内容 145

三、廉洁自律的具体措施 147

四、廉洁自律的监督评估 150

第三节质量管理制度 154

一、质量目标 154

二、质量标准 156

4

三、质量检查制度 160

四、质量验收制度 164

第四节必威体育官网网址制度 170

一、必威体育官网网址原则 170

二、必威体育官网网址范围 173

三、必威体育官网网址措施 175

四、必威体育官网网址规定 179

第五节三级复核制度 184

一、一级复核制度 184

二、二级复核制度 188

三、三级复核制度 191

第六节问责制度 195

一、问责原则 195

二、问责情形 198

三、问责程序 201

四、问责措施 205

五、申诉与复核 207

第七节进度管理制度 211

一、进度计划管理 211

二、进度监控制度 213

三、进度报告制度 216

四、进度奖惩制度 219

第八节合同管理制度 221

5

一、合同评审制度 221

二、合同履行制度 224

三、合同变更管理 227

四、合同档案管理 230

第五章竣工结算审计进度控制 234

第一节审计进度控制办法 234

第二节审计进度控制承诺 238

一、进度控制承诺 238

二、审计反应速度的承诺 239

第三节审计进度保证措施 241

第六章竣工结算审计实施方案 243

第一节审计重点及方法 243

一、审计程序 243

二、业务准备阶段 243

三、实施阶段 246

四、业务终结 255

第二节结算资料审计方案 257

一、合同审计 257

二、设计图纸和技术规范审