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不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

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修订申请书

版本号作者修订内容讨论人员

编号

A01新版发行

编制审核批准

日期日期日期

1.0目的

规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。

2.0范围

适用于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程。

3.0职责

3.1生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料；

3.2生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

文件编号版本及修订A/0版第0次修改

文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日

3.3生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检；

3.4质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。

4.0工作程序

4.1物料采购

采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料；

4.2来料验收、检验

4.2.1所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信

息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物

料清单》联络IQC进行检验；

4.2.2IQC收到《物料送检通知单》后，按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验，并

对物料状态进行明确标示，如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等；

4.2.3IQC检验完成后，将检验结果记入《IQC日常检验报表》，经生产主管确认后将检验

结果信息交质检部，并填写《报检单》送质检部报检；

4.3质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验，

并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管：

a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在《IQC日常检验报表》上勾选“常

规入库”并通知原料仓将合格物料入库；

b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商

议后判定为“让步接收”，检验员在《IQC日常检验报表》上勾选“让步使用”，并通知原料

仓入库；

c.选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，

质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品

按《不合格品控制程序》进行处理。

d.不合格：经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。

第1页共5页

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

5.0IQC来料检验流程图

IQC来料检验流程图

责任部门/单位工作流程图输出文件

《来料清单》

生产部采购

《物料清单》

生产部仓库