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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
2024年必威体育精装版小金库治理工作回头看自查报告
【小金库治理工作回头看自查报告】
一、引言
2024年对小金库治理工作进行回头自查，旨在总结过去一年
的工作经验，查找存在的问题，寻找改进的方向，进一步提升小
金库治理水平，确保资金使用的合规性和透明度。本报告将从制
度建设、内部控制、风险防控、信息公开等方面进行自查，并提
出相关改进措施，以期为未来的工作提供指导和借鉴。
二、制度建设自查情况
1.制度完备性：自查发现，小金库治理的相关制度已初步建
立，但仍有缺失，如对资金使用范围和额度的明确规定不够清
晰，应加强制度完备性的建设。
2.制度执行情况：在实际操作过程中，自查发现一些制度执
行不严的情况，例如未按制度要求进行核准、审批和记账等操
作，应加强制度执行的督促与培训。
改进措施：
1.完善制度：建议对资金使用范围和额度进行明确规定，加
强制度完备性的建设。
2.加强制度执行：制定相关考核机制，加强对制度执行情况
的监督与培训。
三、内部控制自查情况
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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
1.资金监管：自查发现，在资金监管方面存在一些漏洞，如
账务处理不规范、日常资金的存取管理不严格等。
2.资金使用审批：自查发现，部分资金使用审批程序不规
范，审批环节不清晰，应加强资金使用审批的规范性和严格性。
3.资金监督与内部审核：自查发现，在资金监督与内部审核
方面，存在缺乏独立性和全面性的问题，应加强对资金流向的监
督与内部审核工作。
改进措施：
1.加强资金监管：建议加强对账务处理、日常资金存取管理
的规范性控制，确保资金使用和监管的严格性。
2.规范资金使用审批：建议明确资金使用审批的程序和环
节，加强审批的规范性和严格性。
3.加强资金监督与内部审核：建议提升资金监督与内部审核
的独立性和全面性，确保资金流向的透明度和安全性。
四、风险防控自查情况
1.内部风险控制：自查发现，虽然有一些风险控制措施的制
定和实施，但对潜在风险的防范还存在不足。
2.外部风险防控：自查发现，对于外部风险的防控工作不够
全面，如合作伙伴的尽职调查、交易安全的保障等方面存在问
题。
改进措施：
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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
1.加强内部风险控制：继续完善风险控制措施，加强内部风
险的防范和控制。
2.加强外部风险防控：建议加强对合作伙伴的尽职调查，加
强交易安全的保障。
五、信息公开自查情况
1.公开透明度：自查发现，在信息公开方面存在一些问题，
如公开不及时、不全面、不准确等。
2.信息披露制度：自查发现，尽管已建立相关信息披露制
度，但执行情况不够理想。
改进措施：
1.提高公开透明度：建议加强对信息公开的管理和执行，确
保公开及时、准
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