ISO14001文件控制程序.pdf

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例

文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数1/5生效版本：A0

文件制修订记录

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12023-10-11-新制订A0

核准审核制订

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例

文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数2/5生效版本：A0

1.0目的

对文件的编制、批准、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，以确保环境

/安全管理体系所覆盖的各部门及场所都能及时得到和使用有效版本的文件，并防止误用失

效文件或作废文件。

2.0适用范围

适用于与环境/安全管理体系有关的文件的控制。

3.0职责

3.1行政部是环境/安全体系有关的文件的控制归口。

3.2《环境、安全管理手册》和《环境程序文件》由行政部负责组织起草，体系负责人负

责审核，总经理批准。

3.3作业指导类文件由文件的使用部门起草，行政部汇编，体系负责人审核，总经理批准。

3.4行政部负责对公司行政、人事类文件及与体系有关的外来文件的管理和控制。

3.5行政部负责项目技术类文件的归口管理，各设备设施维修行政部负责项目技术类文件的

使用和控制。

3.6各部门负责本部门与环境/安全体系有关的文件的收集、整理和管理。

4.0工作程序

4.1文件的分类及保管

4.1.1环境管理手册，环境程序文件由行政部负责保管。

4.1.2公司第三级环境/安全管理体系文件：

包括公司各项规章制度、工作标准或岗位职责、作业指导书和各项服务规范等。原版（不

加“受控”或“非受控”标识）或U盘电子版由行政部保管，各相关部门使用复印版本，加

盖“受控”印章，并填写《文件发放/回收登记表》。

4.1.3公司外来文件：各种行政人事制度、国家法律法规性文件及政府主管部门

发出的文件由行政部保管；业主公约、业主入户合同、收费标准等由行政部保管。

4.1.4质量记录表样由行政部统一管理，各相关部门使用复印件或印刷品，质量记录执行《质

量记录控制程序》。

4.2文件的编号

4.2.1环境/安全管理体系文件的编号

a）环境、安全管理手册

公司代号：ABC；管理手册代号：SC；体系代号:ES；发布年份:2022；

版本号：A/0

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文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数3/5生效版本：A0

b）环境、安全程序文件

公司代号：ABC；程序文件代号：CX；体系代号:ES；发布年份:2022；

版本号：A/0

c）管理文件和技术文件

管理文件：

公司代号：ABC；管理文件代号：GL；序号：ХХ发布年份:2022；

d)质量记录

质量记录代号：JL；记录所在的条款号：ХХ；质量记录编号：ХХ