关于编制2025年建议计划和2025-2027三年滚动计划通知(1).docx

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关于编制2025年建议计划

和2025-2027三年滚动计划的通知

公司所属各单位、机关各部室：

为全面掌握各单位实际生产经营情况，针对性解决年度生产经营中存在的各类问题，谋划好2025-2027年各项工作安排，现将编制2025年建议计划和2025-2027三年滚动计划的具体要求通知如下：

一、编制总体原则

1.坚持安全第一，严禁超能力组织生产；稳固安全态势，确保安全稳定大局。

2.坚持高质量发展，根据当前面临的安全生产形势和存在的问题，抓好安全生产、系统优化、采掘接替、产业和产品结构调整、项目建设、亏损源治理、资产处置等重点工作，推进智能化、绿色化转型发展。

3.以“十四五”发展规划和上年度编制的2024-2026年滚动计划为依据，积极调研上、下游市场需求和发展方向，全面研判市场形势。坚持算账生产，既要合理调整产品结构，提高高附加值产品产量；也要提升产能利用率，装置“能开尽开”，综合实现效益最大化。

二、生产经营计划（2025-2027年）

（一）编制原则

矿井要根据核定生产能力，详细安排三年采掘接替方案。以合理布局、优化设计为基础，以安全高效为目标，梳理三年接替工程量，优化解决采掘接替存在的问题，尽快实现达产规划目标。

要明确完成计划的关键工程，制定保障措施。突出矿井岩巷总进尺（开拓和底抽巷进尺），原则上不低于上年度水平。

地面生产单位根据装备能力，结合市场情况，以消灭亏损为原则，合理编制建议计划。

（二）具体要求

1.本部矿井、选煤厂的计划安排由矿井统一汇总并汇报，选煤厂配合编制，确保材料真实统一。

2.产量

煤炭：一是矿井产量、高附加值商品煤总量根据近期接替汇报，由公司生产技术部确定后发至各矿井；二是矿井原煤发热量、各煤种产率原则不低于2024年计划。

其他产品：结合市场供需情况、产能和近三年产量情况，在坚持效益导向和算账搞经营的基础上，合理安排产量。原则上参照近三年最优产量。

3.营业收入

结合产品产量、价格、效益增长点等因素变化情况进行测算。原则上不低于2024年。

4.成本

一是材料成本。煤炭单位要通过推进“一优三减”和科技创新，不断简化优化生产系统，提高生产效率，降低生产成本。非煤单位材料单耗水平达到同行业相近条件先进水平的，按先进单耗水平和预计材料价格测算；未达到先进水平的，单耗水平按2022-2024年最优水平进行测算。

二是人工成本。持续推动控员提效，按照“增人不增资、减人不减资”原则，各生产单位工资总额预算基数实行周期制管理，以公司核定的工资总额预算基数为准，根据利润总额等指标测算情况，严格按照公司工资总额预算办法规定核算工资总额。

5.利润

主要产品售价：暂按1-9月平均售价，根据集团正式文件调整。

销量：主要产品销量按照产销平衡的原则进行安排。

6.煤炭板块采掘接替计划（2025-2027年）。矿井要按照“立足当前、兼顾长远”原则，编制2025-2027年三年采掘接替计划，规划好三年产量、开拓进尺、重点接替工程、系统改造及装备升级计划等，明确完成计划的关键工程，制定保障措施。

突出矿井岩巷总进尺（开拓和底抽巷进尺），原则上不低于上年度水平。

三、重大灾害防治计划（2025-2027年）

（一）区域瓦斯治理计划

1.编制原则。2025年瓦斯区域治理计划必须符合矿井瓦斯防治需要，满足矿井正常生产和采掘接替需要，切实按照“一矿一策、一面一策”的原则，各项工程量安排必须可靠有效，并细化到每个工作面。

2.具体要求

一是逐步引入大功率履带钻机、千米定向钻机、岩巷快速掘进等先进装备，不断提高瓦斯治理工程施工效率和防治效果，瓦斯抽采量、利用量和抽采达标煤量原则上不得低于2024年预计完成量。

二是瓦斯区域治理计划安排的所有工程量、工作量以及相关指标计划必须满足采掘接替需要，抽采达标形成的回采能力最低达到矿井核定能力的要求。计划工程量应包括底板抽采岩巷进尺以及相应的维修巷道、钻孔进尺、主要抽采设备、抽采管路等内容；主要抽采利用指标包括抽采达标煤量、瓦斯抽采量、利用量、发电量等。

（二）防治水、防灭火工程计划

1.编制原则

防治水、防灭火工程计划要按照灾害严重程度对矿井进行分类，按照“一矿一策”的原则进行安排，并且必须与矿井生产接替相对照，满足矿井正常生产需要。

2.具体要求

一是防治水工程，包括超前探钻孔量、注浆钻孔工程量、探放水钻孔量、注浆钻孔工程量、注浆量、防治水安全达标煤量和用于防治水工程购置的设备等，每项工程必须注明投资额。二是防灭火工程，包括防灭火整体情况，发火期，主要地点，主要装备和设施情况；钻孔量、注氮量、注水量、注黄泥浆量、注胶量(含高分子材料、促凝剂等)、防灭火仪器和设备等，每项工程必须注明投资额。

四、专项资金计划（2025年）

（一）编制原则

坚持服务安全生产。优先安