薪酬分析报告.docVIP

航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司

薪酬分析报告

为全方面、直观的掌握我公司的薪酬状况，找出现在薪酬中存在的问题，为此后各中心、分公司薪酬调节提供有关数据支持，近期我部门对各中心、分公司薪酬状况进行了分析，具体以下：

一、总体状况

（一）本薪酬分析报告的数据来源以1-12月份应发薪资状况为根据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放状况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。

（二）与薪资总额对比分析以下：

年份

职工人数（人）

工资总额（万元）

利润总额（万元）

128.00

811.10

579.31

127.00

855.93

1124

增幅

-1%

6%

117%

分析：人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率22.94%；

（三）应发工资及实发工资以下：

中心/分公司

在岗人数（月均）

月度人均应发工资

月度人均实发工资

金融业务中心

2

8736.50

7632.37

税控业务中心

5.83

7300.57

6447.00

临淄分公司

7.67

6784.99

6028.49

淄川分公司

6

6776.40

6004.32

桓台分公司

4.58

6607.47

5671.17

高青分公司

1.83

6486.68

5813.43

研发推广中心

8.92

6363.11

5700.59

沂源分公司

3.83

6112.33

5467.33

质量管理中心

2

6036.98

5331.99

博山分公司

6

5877.77

5288.15

周村分公司

5

5723.37

5164.66

行业客户中心

27.33

5626.26

4917.98

张店分公司

10.58

5253.07

4555.84

高新辨别公司

6.75

4925.01

4276.70

运行支持中心

13.33

4577.79

3969.77

增值业务中心

5.58

4522.80

3747.48

顾客服务中心

9.17

4249.39

3685.36

公司平均

5997.68

5276.63

分析：通过以上图表能够看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超出平均工资人员的占比为33.75%，低于平均工资人员的占比为66.25%；其中年薪人员收入累计为279万，占比为整体薪资的32.70%。据薪酬构造分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范畴为31.08%~42.41%。我公司在薪酬配备在合理的范畴值内，但有可提高的空间。

（四）年薪人员应发工资及实发工资分析以下：

中心/分公司

管理层（年薪人员）

在岗人数（月均）

月度人均应发工资

月度人均实发工资

薪酬占比

临淄分公司

1

13395.49

11697.23

26%

行业客户中心

1

13197.12

11634.19

9%

张店分公司

1

12163.50

10686.70

22%

淄川分公司

1

11863.49

10388.22

29%

金融业务中心

1

10931.88

9427.37

63%

研发推广中心

1

10799.68

9449.45

19%

桓台分公司

1

10791.52

9605.67

36%

增值业务中心

1

10784.30

9592.61

43%

高新辨别公司

1

10166.84

8969.86

31%

税控业务中心

3

9527.20

8410.42

22%

周村分公司

1

9369.00

8524.02

33%

沂源分公司

1

8943.03

7930.82

38%

博山分公司

1

8523.83

7661.19

24%

质量管理中心

1

8447.24

7500.50

70%

顾客服务中心

1

8153.21

7220.74

21%

高青分公司

1

7605.58

6804.22

64%

运行支持中心

4

6882.29

6203.46

11%

公司平均

10090.89

8923.92

33%

分析：通过以上图表能够看出，公司年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超出平均工资人员的占比为40.91%，低于平均工资人员的占比为59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，因素为部门人员少，组织构造单一；薪酬占比较低的行业客户中心，因素为部门人员非年薪在组织构造中占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、顾客服务中心、运行支持中心年薪收入占比。

（五）非年薪人员应发工资及实发工资分析以下：

中心/分公司

员工层（非年薪人员）

在岗人数（月均）

月度人均应发工资

月度人均实发工资

分成占比

金融业务中心

1

6541.13

5837.37

3