岗位廉洁风险点登记表(一) .docxVIP

岗位廉洁风险点登记表(一)

一、基本信息

1.岗位名称：项目经理

2.部门：项目管理部

3.填写日期：2021年11月

二、岗位职责

1.负责项目策划、组织、实施、监控和总结；

2.负责项目团队建设和管理；

3.负责项目进度、成本、质量、安全等控制；

4.负责与甲方、乙方及相关部门的沟通协调；

5.负责项目合同管理、变更管理、风险管理等。

三、廉洁风险点登记

1.风险点一：项目立项阶段

（1）风险描述：项目立项阶段，存在甲方领导或相关部门领导打招呼、干预项目立项的风险。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.建立健全项目立项审批制度，严格按照规定程序进行立项；

b.加强项目立项过程的监督，确保立项过程的公开、公平、公正；

c.对打招呼、干预项目立项的行为进行严肃处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2.风险点二：项目招投标阶段

（1）风险描述：项目招投标阶段，存在围标、串标、泄露标底等行为，导致项目中标结果失实。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.建立健全招投标管理制度，规范招投标行为；

b.对招投标过程中的异常情况进行监控，及时查处违规行为；

c.严格必威体育官网网址标底，防止泄露标底信息；

d.加强对评标专家的监督，确保评标过程的公平、公正。

3.风险点三：项目合同管理

（1）风险描述：项目合同管理中，存在合同签订不规范、合同履行不到位、合同变更不透明等问题。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.制定完善的合同管理制度，规范合同签订、履行、变更等环节；

b.加强对合同履行情况的监督，确保合同条款得到有效执行；

c.对合同变更进行严格审查，确保变更的合理性和合法性；

d.加强对合同执行情况的评估，及时发现和纠正问题。

4.风险点四：项目进度、成本、质量管理

（1）风险描述：项目进度、成本、质量管理中，存在虚报进度、虚增成本、降低质量标准等行为。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.制定完善的进度、成本、质量管理制度，明确各环节的责任和要求；

b.加强对项目进度、成本、质量的监控，确保项目按计划进行；

c.对项目进度、成本、质量异常情况进行调查，严肃处理相关责任人；

d.建立项目评估机制，对项目进度、成本、质量进行定期评估。

5.风险点五：项目团队建设和管理

（1）风险描述：项目团队建设和管理中，存在团队成员选拔不公正、考核不公平、激励不到位等问题。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.制定公平、公正、公开的团队成员选拔标准，确保选拔过程的透明；

b.建立合理的考核机制，对团队成员的工作绩效进行客观评价；

c.制定激励机制，激发团队成员的工作积极性；

d.加强团队沟通与协作，营造良好的团队氛围。

6.风险点六：项目外部关系协调

（1）风险描述：项目外部关系协调中，存在行贿、受贿、利益输送等行为。

（2）风险程度：较高

（3）防范措施：

a.建立健全外部关系协调制度，明确协调原则和程序；

b.加强对外部关系的监督，防止利益输送；

c.对行贿、受贿等行为进行严肃处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理；

d.增强员工廉洁自律意识，提高员工的职业道德水平。

四、廉洁风险防控措施

1.加强廉洁教育：通过培训、讲座、宣传等形式，提高员工廉洁自律意识，增强职业道德素养。

2.完善制度体系：建立健全各项管理制度，规范项目管理流程，确保项目廉洁风险得到有效防控。

3.强化监督执纪：对项目各环节进行监督，对违规行为进行严肃处理，确保项目廉洁风险防控到位。

4.建立激励机制：对廉洁自律表现突出的员工给予表彰和奖励，激发员工廉洁自律的积极性。

5.加强内部审计：定期对项目进行审计，及时发现和纠正廉洁风险问题。

6.落实责任追究：对项目廉洁风险防控不力的责任人进行追责，确保项目廉洁风险防控工作落到实处。

五、结论

通过对项目经理岗位廉洁风险点的登记和分析，本表旨在提高项目管理人员对廉洁风险的防控意识，确保项目廉洁风险得到有效防控。在实际工作中，项目管理人员应时刻保持警惕，严格遵守各项管理制度，切实履行职责，为我国项目建设贡献力量。