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质量环境职业安全管理体系

内审记录表

XXXX分公司

编制

三体系内审检查记录表

编号:PD04/ZK-03-2011NO:

受审核部门车间部门负责人审核时间

标准章节号检查内容检查记录评价

4.2.3◆查文件是否经过审批？且在有效期内

文件控制

◆是否有收文登记、分发号？

◆文件是否分列摆放，齐全有序？

◆查看现场的相关记录，包括车间操作记录、现

4.2.4场督察记录、交接班记录等。看是否完整、准确、

记录控制

真实。

◆是否了解并掌握本公司的质量、环境和职业健

5.3

方针康方针，并指出其实质内涵

注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△”

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5.4.1目标和◆叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描

指标

述质量的？哪些是描述环境和安全的？）

◆车间存在目标分解？完成的情况如何

5．5．1◆是否了解本车间的职责和权限

职责和权限

◆各岗位的工人、代班长、副主任是否明晰本岗

位的职责权限

5．5．3

信息交流和沟◆信息沟通的方式是否全面

通

◆有无建立良好的上级、平级、下级之间的信息

沟通方式

◆内部交流和外部交流是否均良好

注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△”

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7．5．2

生产和服务提

供过程的确认

7．5．3◆车间各物料的状态标识是否正确

标识和可追溯◆车间各物料的状态标识是否内容齐全

性

◆标识的三种形式是否使用妥当

◆随机抽查2-3个物料看，是否是有效的控◆制

和记录产品可追溯性

7.5.5产品防◆是否对物料提供了防护（搬运、包装、贮存和

护保护）？

◆产品包装、防护标志是否充分及适当？

◆搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变

质或损坏？

注：合格在评价里打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项“△”

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