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学校大宗物品采购制度

为了规范学校的大宗物品采购管理，提高学校有限资金的使用效益，依据政府采购制度的有关规，结合学校实际特制定本制度。

一、学校大宗物品采购指与学校开展日常工作所需的一切物资采购，采购物品包含

1．教育装备类：试验等教育教学仪器、音体美器材、电教设备。

2．行政办公类：各科办公设备及用品、印刷。

3．图书资料类：图书、资料、杂志、教辅资料。

4．饮食服务类：食堂各种物品。

5．其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。

二、学校大宗物品采购应遵从原则

1．货比三家，保证质量，保证物品价格合理。

2．公开程序、公正竞争、公正做事。

3．统一办理，批量购买，降低成本，维护学校利益。

三、对学校大宗物品采购作如下规定

1．总务处：全部物品采购由总务处负责，任何部门和个人不得购买，如遇特别情况必需由总务主任授权，否则作违纪处理，发票不得报销。

2．采购物品额度在1000元以上须经校长室同意方可购买。

3．物品采购总务部门必需指派二人以上工作人员进行采购，购物人员应充分收集市场信息，本着既节省又做事的原则货比三家，保证质量完成购物行为，其中属消耗品尽可能到批发市场购买。

4．采购物品后，总务部门应组织人员进行数量和质量的验收，物品入库前应由保管人员登记入册以便备查。

5．物品报销结算单据上必需有经办人、验收人、总务主任、校长顺次签字方可入帐报销，采购物品额度满1000元以上必需转账支出，不得用现金支出。

6．采购人员在采购过程中，必需廉洁自律，不得收受回扣、礼卡和有奖证券。长子县蓝泽学校。

四、学校大宗物品采购实行计划化管理

各室对需采购物品以书面形式每月上报总务处，总务处按实际需要报校长审批，再按有关规定进行操作，口头要求不予采购。

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大宗物品采购及大额资金管理办法

为加强饮食服务中心大宗物品采购及大额资金管理，根据省委巡视组“回头看”反馈的意见，结合饮食服务中心实际，特制定本管理办法。

一、物资采购

1.为确保学校食品安全及食品原料质优价廉，由资产处、审计处、财务处、后勤管理处组成的工作小组，对大宗物品统一进行招标采购。原则上每2～3年进行一次招标。

2.采购招标种类包括米面类、食用油类、猪肉类、鸡肉类、调味品类、禽蛋类等。

3.根据学校的要求和相关规定，对供货中标单位进行综合考核，签定供货合同。饮食服务中心负责对招标采购物品进行监管，对供货达不到要求的，发现一次立即进行淘汰。

二、财务管理

1.严格遵守学校各项财务管理制度。

2.财务人员：财会人员实行财务处派驻制度，由学校财务处指派专业财务人员进行财务核算及管理。

3.财务核算：饮食服务中心财务实行独立核算，按照学校要求，每月向财务处提交综合报表一次。年底提供年度综合报表。

4.审批权限：对饮食服务中心资金使用实行层级审批管理制度。财务支出实行经办人、验收人、审批人、负责人等3人以上签字制度。10000元（含10000）以内由饮食服务中心主任审批；10001元-30000元（含30000元）由后勤管理处分管处长审批，30001元以上由后勤管理处处长审批。

5.按照审计处和财务处要求，定期进行内部财务审计。

6.对食堂所有原料请购、采购、入库、出库、结算采用进销存管理软件系统进行全方位管理。

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学校物品采购管理制度

为了加强学校财务管理，维护学校的一切利益，学校特制定以下采购管理制度。

1、严格执行政府采购制度，根据学校需求，做好预算，规范采购渠道。采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。

2、采购设备、物品必须在学校年度财务预算范围内，实行集中定购，由使用部门提出申请，填写请购单，经总务主任审核，报校长批准后方可采购。

3、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

4、采购人员购回物品后，属于固定资产的物品（500以上单个物品），必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续，填写固定资产验收入库单。属于非固定资产的物品，连同请购单及原始凭证，交由各采购部门验收入库。

5、采购人员持请购单及原始凭证交校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将发票收作记帐报销凭证。

6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。

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学校物品采购制度

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。