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原材料来料不良管理规定
(总3页)
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Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March
一、目的
本标准规定了供应商原材料来料不良的处理和控制，车间生产过程中出现的原材料不
良提报、控制和管理。
二、适用范围
品质部、生产部、采购部、仓库、财务部
三、流程图
原材料报
NG
IQC检验判定
NO
OK
是否紧急使
原材料入用
YES退货给供应商
生产车间领
让步接
收
原材料不良
车间提报不良记录
NG
要求供应商三包或
品质判定
统计损失进行索赔
OK
判定合格
重新上线使用
四、管理规定及要求：
1、原材料来料不合格处理
供应商提供的原材料由品质部IQC进行来料检验，检验合格的做入库处理。如IQC检
验不合格,生产紧急使用的，不属于质量重缺陷的，可以进行让步接收使用。生产不紧急
使用的，做退货处理。
针对让步接收物料，由品质部进行特别标示，生产部领料后进行挑选使用，针对不良
品填写《原材料不良品记录表》，将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良
品由采购部3日内联系供应商进行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对
供应商进行处罚。
2、生产领用原材料不良处理
车间生产过程中发现原材料不良时，由车间主管先进行确认，并通知品质人员现场判
定，如判定确属原材料不良的，且比例超过10%，全部封存退库。原材料不良品由采
购部业务员当日联系供应商进行退货处理，严重超标的进行还要进行质量处罚。如生
产紧急，不良比例较低，可以进行挑选使用，并由车间班组提报《原材料不良品记录
表》，
并将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良品由采购部3日内联系供应商进
行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对供应商进行处罚。
3、原材料来料质量保证
品质部负责供应商质量控制和管理，并对原材料实施入厂检验和过程监控。由于
IQC人员没有检验监控到位，造成入厂原材料严重质量问题的，每次考核检验员50
元。如造成原材料批次性质量问题的，影响到客户交货，每次考核检验员200元.
生产车间主管负责原材料使用过程中不良品的反馈和跟进解决，对于责任心不到位，
发现原材料不良继续使用造成产品报废的，每次考核车间主管100元。
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