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公司进口物资采购供应工作制度5篇

篇1

一、引言

为规范公司进口物资采购供应流程，明确各部门职责，提高采购效率，确保物资供应的质量和及时性，特制定本工作制度。

二、工作制度概述

本制度旨在明确进口物资采购的各个环节，包括需求分析、供应商选择、采购计划制定、合同签订、物流跟踪、验收入库及反馈评价等。确保整个采购流程规范化、系统化，保障公司项目运行的连续性。

三、职责分工

1.物资需求部门：负责提出物资需求计划，明确物资规格、数量、质量要求及时效性。

2.采购部门：负责进口物资采购计划的制定与执行，包括供应商开发、商务谈判、合同签订及物流协调。

3.财务部门：负责采购资金的审核与支付，监督采购合同的执行情况。

4.质检部门：负责对进口物资进行检验，确保物资质量符合公司及合同要求。

5.仓储部门：负责物资的入库、保管及出库管理，确保物资安全。

四、工作流程

1.需求分析：物资需求部门根据公司业务发展需求，提出进口物资采购需求，明确物资的技术参数、质量要求、数量和交货期等。

2.供应商选择：采购部门根据需求分析结果，开展市场调查，筛选合格的供应商，进行供应商资质预审和评估。

3.采购计划制定：根据供应商评估结果，制定详细的采购计划，包括采购清单、预算、交货期等，并报请上级领导审批。

4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期及付款方式等条款。

5.物流跟踪：采购部门与供应商保持密切联系，跟踪物资生产及发货情况，确保物资按时到达。

6.验收入库：物资到达后，由质检部门进行质量检验，合格后办理入库手续，由仓储部门统一管理。

7.反馈评价：对供应商的服务质量进行评价，包括交货期、产品质量、售后服务等，作为未来选择供应商的依据。

五、管理制度

1.严格按照预算进行采购，确保资金合理使用。

2.建立供应商档案管理制度，定期更新供应商信息。

3.严格执行验收标准，确保物资质量符合要求。

4.建立物资库存管理台账，定期盘点库存物资，确保物资安全。

5.建立应急响应机制，对突发事件及时应对和处理。

六、考核与奖惩

1.对采购部门进行考核，主要包括采购及时性、物资质量、采购成本等方面。

2.对其他部门进行协同考核，评估其在进口物资采购供应流程中的配合程度和工作效率。

3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行奖励，对表现不佳的部门和个人进行整改或处罚。

七、附则

1.本制度自发布之日起执行。

2.本制度的修改与解释权归公司管理层所有。

3.本制度未尽事宜，按照相关法律法规及公司其他规章制度执行。

为确保公司进口物资采购供应工作的顺利进行，提高管理效率，确保物资供应的质量和及时性，特制定此工作制度。希望全体员工严格遵守，共同推动公司进口物资采购供应工作的规范化、系统化发展。

篇2

一、引言

为了规范公司进口物资采购供应工作，确保采购过程透明、高效，提高采购质量，降低采购成本，特制定本工作制度。

二、工作制度的目的和适用范围

1.目的：本制度旨在规范公司进口物资采购流程，明确各部门职责，确保采购活动合法、合规，提高采购效率和效益。

2.适用范围：本制度适用于公司所有进口物资采购活动。

三、采购原则

1.公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开、公平、公正原则，确保采购过程的透明度和竞争性。

2.经济效益原则：采购活动应充分考虑经济效益，确保采购价格合理，降低采购成本。

3.质量优先原则：在价格合理的前提下，质量优先，确保采购物资的质量满足生产和业务需求。

四、采购流程

1.需求确定：各部门根据生产、业务需要，提出进口物资采购需求，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2.市场调研：采购部门负责进行市场调研，了解国际市场价格、供应商信息、产品质量等信息。

3.供应商选择：根据市场调研结果，选择信誉良好、质量可靠的供应商。

4.采购计划：制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期等。

5.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权责，确保合同条款合法、合规。

6.付款与发货：按照合同约定完成付款，确保供应商按时发货。

7.验收与入库：采购物资到达后，进行验收，确保物资质量、数量符合要求，然后办理入库手续。

五、工作职责与分工

1.需求分析部门：负责提出采购需求，协助采购部门进行市场调研。

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