纳税申报类文书填写范本(2024年).pdfVIP

第六部分申报征收类

6.1增值税纳税申报表适（用于一般纳税人）5

增值税纳税申报表附列资料表（一）10

增值税纳税申报表附列资料表（二）14

固定资产进项税额抵扣状况表18

6.1.4增值税纳税申报表附列资料（）19

增值税纳税申报表附列资料（四）21

6.2增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）22

6.3定期定额个体工商户—税纳税分月汇总申报表26

6.4烟类应税消费品消费税纳税申报表28

本期准予扣除税额计算表30

本期代收代缴税额计算表31

卷烟销售明细表31

各牌号规格卷烟消费税计税价格32

6.5卷烟消费税纳税申报表批（发）35

6.6酒及酒精消费税纳税申报表37

本期准予抵减税额计算表39

本期代收代缴税额计算表41

生产经营状况表41

6.7成品油消费税纳税申报表43

本期准予扣除税额计算表45

本期减（免）税额计算表47

成品油销售明细表48

消费税扣税凭证明细表49

代收代缴税款报告表49

6.8小汽车消费税纳税申报表51

本期代收代缴税额计算表53

生产经营状况表54

6.9其他应税消费品消费税纳税申报表55

本期准予扣除税额计算表57

准予扣除消费税凭证明细表59

本期代收代缴税额计算表61

生产经营状况表63

6.10中华人民共和国企业所得税月季（）度预缴纳税申报表A（类）64

6.11中华人民共和国企业所得税月季（）度预缴纳税申报表B（类）70

6.12中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表适（用于核定征收企业）73

6.13中华人民共和国非居民企业所得税季度纳税申报表适（用于据实申报企业）75

6.14中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表B（类）77

6.15中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表适（用于核定征收企业）80

中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表适（用于据实申报企业）83

非居民企业所得税年度纳税申报表附表一86

非居民企业所得税年度纳税申报表附表二88

6.17中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表90

关联关系表表（一）91

关联交易汇总表表（二）93

购销表表（）95

劳务表表（四）97

无形资产表表（五）99

固定资产表表（六）101

融通资金表表（七）103

受控外国企业信息报告表105

对外支付款项状况表表（九）107

6.18中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构安排表109

6.19中华人民共和国扣缴企业所得税报告表111

6.20中华人民共和国企业清算所得税申报表113

资产处置损益明细表（附表一）115

负债清偿损益明细表（附表二）117

剩余财产计算和安排明细表（附表）119

6.21车辆购置税纳税申报表121

6.22废弃电器电子产品处理基金申报表123

6.23《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A（类，2024年版）》125

6.23.1封面125

6.23.2企业所得税年度纳税申报表填报表单128

6.23.3A000000企业基础信息表132

6.23.4A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A（类）135

6.23.5A101010一般企业收入明细表140

6.23.6A101020金融企业收入明细表143

6.23.7A102024一般企业成本支出明细表146

6.23.8A102024金融企业支出明细表149

6.23.9A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表152

6.23.10A104000期间费用明细表155

6.23.11A105000纳税调整项目明细表157

6.23.12A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表163

6.23.13A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表168

6.23.14A105030投资收益纳税调整明细表170

6.23.15A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表172

6.23.16A105050职工薪酬纳税调整明细表174

6.23.17A10