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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

2024年关于集团年度工作计划3篇

集团年度工作计划篇1

一、度经营目标完成情况

（一）主要财务指标完成情况。1至12月，公司完成主营业务收入2133万元；实现税

后净利润746。8万元，超出预定计划600万元的24。47%；经营性现金流量1226万元，比

原定计划1100万元多126万元；水费回收率为94%，比集团公司下达的水费回收90%的指标

高出4个百分点。

公司按照年初与集团公司签订的全年经济目标责任书，结合实际，认真进行研究分析，

层层分解指标，并与各部门签订了费用控制目标责任书，变领导理财为人人当家理财，确保

了全年经营业务指标和费用控制目标的完成。本年1至12月，通过全面实施部门费用财务

管理分析，尤其是对可控成本实行核定包干，有效地降低了费用，使主营业务成本控制为

1099万元，比预定计划的1230万元降低了11。91%；营业费用为65。38万元；管理费用为

228万元，比预定计划的299万元节余了71万元。各项费用合计为293。38万元，较预定

计划减少68。62万元。

（二）售水量和主营业务情况。今年以来，公司通过全力扩大用户，努力推动封井接水

进程，开发培育重点用户增长区域，全年新增用户289个，创下了自来水公司成立以来的历

史最高记录。通过一系列行之有效的举措，今年完成售水量1806万吨，较上年增加了345

万吨，增长了23。61%。

（三）本年来，公司继续推进完善水表检定站的资质，积极创新工程分公司的经营机制

和拓宽服务领域，全年实现其它业务净收入（水表销售、校验、工程安装）47万元，成为

公司新的经济增长点。

（四）公司继续推进完善城市供水基础设施建设，全面致力于提高管网覆盖率和用水普

及率，全年累计完成了总计长达19740米的供水管线铺设及改扩建，使城市供水基础设施紧

跟城市发展规划，不断满足全市的社会经济发展要求。

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二、度生产经营情况

（一）相继完成了对塔什店区域的接水调查和排摸；组织开展了对全市用水状况的拉网

式普查；重新界定了部分单位的用水类别；同时，重点开发了经济技术开发区、团结南路、

218国道沿线和个体私营经济试验区等用户增长区域。

（二）通过寻求州、市政府的支持，进而发布通告形成舆论铺奠，以全市创建国家环保

模范城市为契机，在环保、建设和水务行政管理部门的积极配合下，采取拔泵封井和吊销取

水许可证等强力措施，克服重重困难和阻力，全面启动了新一轮的封井接水工作。经过努力，

全年完成自备水源关闭18个单位，使封井接水工作取得了积极而明显的成效。

（三）全年新增用户接水工程施工在塔什店、主城区、新城区和城市周边同时展开，共

计完成289个新增用水单位的接水工程施工，铺设安装新增用户管道达11274余米。

（四）高效快捷完成了塔什店314国道、开发区经七路、纬一路的供水主管线建设，按

期完成了人民西路、天山西路、广场路等路段造价136。16万元、共计3939米供水管网改

扩建施工。使总投资近3000万元的城市管网改扩建一期工程全部竣工并投入使用，极大地

提高了管网覆盖率，进一步完善了城市供水基础设施。

（五）通过与市人民政府和城建集团的积极协调，按建管统一的原则，无偿接收了城建

集团铺设的外环路、团结南路和英下路共计7734米长的供水管线，保障了新建道路春季绿

化工作的正常开展，并及时组织了在管线周边区域的用户扩大工作。