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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
出差报销流程及步骤
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1.出差申请
英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
员工在出差前，需要填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预
计费用等信息。
出差申请表需要经过部门负责人审批同意后，方可进行出差。
2.预订交通和住宿
根据出差计划，员工需要预订交通工具和住宿。
在预订时，应选择公司规定的供应商或符合公司差旅政策的选项。
保留好所有的预订凭证，如机票、火车票、酒店预订确认函等。
3.出差期间费用支出
在出差期间，员工需要记录所有的费用支出，包括交通费、住宿费、餐
饮费、通讯费等。
尽量获取正规的发票或收据，并确保发票上的信息准确无误。
对于一些无法取得发票的费用，如小费、出租车费等，可以填写费用说
明并注明原因。
4.填写报销单
出差结束后，员工需要填写报销单，将所有的费用明细填写清楚。
报销单上需要注明出差日期、出差人员、费用项目、金额等信息。
同时，需要将所有的发票和收据粘贴在报销单上，以便审核。
5.提交报销单
英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
员工将填写好的报销单提交给部门负责人进行审核。
部门负责人需要对报销单上的费用进行审核，确保其符合公司的差旅政
策和财务规定。
审核通过后，部门负责人在报销单上签字并注明审核意见。
6.财务审核
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