业务员常洪出差归来报销差旅费4880元(均为飞机票)会计分录.docx

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业务员常洪出差归来报销差旅费4880元(均为飞机票)会计分录

1、差旅费报销的会计分录：借：管理费用。贷：其他应收款。2、出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工。贷：库存现金3、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方：借：管理费用。贷：银行存款。

入账原始凭证

入账时应提供差旅费报销单、金额较大提供签报、差旅费明细表、与出差相关的发票;涉及授权审批的，还应提供相关审批文件。

出差回来报销差旅费会计分录怎么做？

差旅费报销有什么注意事项？

注意事项

1.差旅费应单独报销并一事一报。

2.从严控制出差人数、严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

3.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

4.严禁以任何名义和方式变相旅游。

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