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Sheet3
Sheet2
Sheet1
产品追溯体系流程图
过程
可追溯工序
可追溯控制办法
追溯记录表程
原辅料来料及检验过
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
仓库报检
来料检验
仓库发货
原辅料使用前检查
产品生产
在制品检验
包装
入库
质量检验
发货销售
退供应商
折扣挑拣使用
退料
可回收半成品
可疑品
不合格品
仓库不合格品放置区
报废
附1：原材料报检及厂家检验报告
附2：不合格品处理
附3：原材料入厂检验报告
附4：原材料入库单
附5：原材料出库单
附9：包装标识检查表
附13：生产过程检验
附14：原材料领用记录
附15：产品包装记录
附6：产品生产计划单
附7：人员分工追溯表
附8：配料台账记录表
附10：批次追溯记录
附11：批次切换记录
附12：纠正预防措施记录
报检单
仓库验收合格产品
原材料验收记录表
更改产品质量状态
不合格产品，等待标识
隔离产品，并作出纠正预防措施并
产品包装记录
产品追溯记录
合格状态标识
不合格状态标识
产品生产计划
生产过程检验记录
批次切换标识
产品出厂检验
做好不合格品标识
入库记录
不合格产品标识
物流搬运记录
销售台账
可返工
附16：出厂检验报告
附17：成品入库单
附18：产品包装记录
附19：销售记录/台账
附15：客户投诉与
附15：产品包装记录
物流订单
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