XX新能源科技股份有限公司关于再生资源循环经济产业园建设项目可行性分析报告（2024年）.docx

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XX新能源科技股份有限公司

关于再生资源循环经济产业园建设项目可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象增发A股股票募集资金总额不超过X万元，在扣除发行费用后将全部用于本项目：

项目名称：再生资源循环经济产业园建设项目

项目总投资：60,490.94万元

拟投入募集资金：47,237.65万元

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次向不特定对象增发A股股票的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

1、项目概况

（1）项目基本情况

本项目实施主体为公司的控股子公司XX再生资源有限公司（以下简称“XX资源”），项目建设地点位于XX省XX市。项目将购置废钢回收生产及配套相关设备，建成后将具备年回收加工废钢150万吨的服务能力。在国家废钢加工行业政策利好的背景下，项目建设有利于发挥公司在冶金板块的供应链优势，从而提升公司的盈利水平及市场竞争力。

（2）项目投资概算

项目总投资为60,490.94万元，本次拟使用募集资金投入47,237.65万元。

（3）项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为11.22%，项目投资税后投资回收期为9.58年（含1年建设期），经济效益良好。

（4）项目涉及的土地、审批、备案事项

截至本可行性分析报告出具日，本项目已完成项目备案，已取得项目建设用地以及项目的环评及能评批复。

2、项目建设必要性

（1）把握国家政策利好，提升公司行业竞争力

近年来，为实现“碳达峰、碳中和”目标，我国加快发展循环经济，构建多层次资源高效循环利用体系，作为国民经济重要组成部分的钢铁产业，根据国际钢铁协会数据，2021年度中国粗钢产量达到10.33亿吨，占世界粗钢总产量的52.93%，积蓄了大量废钢资源，提升废钢资源的循环利用将有利促进我国“双碳”目标的达成。因此，2021年国家发展改革委发布《“十四五”循环经济发展规划》，提出了2025年我国的废钢利用量要达到3.2亿吨的发展目标要求；2022年1月，工信部、国家发展改革委和生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确提出要推进废钢资源高质高效利用，推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。“双碳”目标的提出及国家发布的多项政策利好，为废17钢回收加工行业带来了良好的战略机遇。

综上，为顺应国家产业政策利好，公司拟以XX资源为实施主体建设再生资源循环经济产业园建设项目，通过新建厂房、购进先进生产设备的形式，形成年回收加工废钢产能150万吨，项目建成后利于拓展公司在冶金板块的业务，提升公司的行业竞争力。

（2）废钢冶炼更具环保、经济效益，下游市场需求不断增加

废钢作为可循环再生资源，是钢铁冶炼重要的含铁原料之一。废钢冶炼比铁矿石冶炼更具节能减排效应，用废钢炼1吨钢可节约铁矿消耗1.65吨，标准煤350千克，降低CO2排放1.6吨，固体废弃物排放4.3吨。中国作为全世界最大的钢铁生产和消费国，铁矿石资源相对匮乏，废钢高效利用将成为填补我国铁矿石需求缺口的有效方式之一。因此，近年来受环保约束与国家政策推动，以废钢为主要原材料的短流程炼钢逐渐成为下游钢铁企业节能减排的有效途径。根据Mysteel数据统计，从2015年至2022年，我国废钢消费量自8,330万吨增长至25,022万吨，预计到2030年，国内废钢消费总量将达到3.5亿吨。未来，在“双碳”目标、产业置换政策、废钢价格降低等多方因素驱动下，短流程电炉钢冶炼的比例进一步提升，废钢需求量将持续增加。

基于废钢冶炼的良好经济、环保效益与国家产业政策的导向，废钢需求量未来仍有较大的市场增长空间。本项目建设将抓住行业与市场发展机遇，在XX市建设再生资源循环经济产业园建设项目，项目达产后可实现年加工废钢150万吨，能够有效满足下游市场需求，提升公司的盈利能力。

（3）发挥公司产业链供应优势，提升公司品牌影响力

公司深耕黑色金属产业链数十年，目前已与世界主流矿山、国内各大中型钢铁企业建立了战略合作伙伴关系。公司向国内引进优质再生钢铁原料资源，促进钢铁行业节能减排和绿色发展；对外以XX等海外办事处作战略支点，将中国钢铁资源拓展至“一带一路”沿线国家乃至全球市场，推动东南亚及非洲和南美洲