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个人岗位廉政风险点自查表(二)

一、基本信息

1.姓名：____________________

2.部门：____________________

3.职务：____________________

4.岗位职责：____________________

二、廉政风险点自查

1.思想道德风险

（1）自我要求不严，容易受到不良风气影响。

【具体表现】

对廉洁自律的重要性认识不足，认为“别人都在做，我也可以跟着做”。

在工作中，对待客户、同事、上级不够诚信，言不由衷，表里不一。

在生活中，对亲朋好友、同学、同事等关系过于亲近，容易产生利益输送。

【风险防控措施】

加强政治理论学习，提高思想觉悟，树立正确的世界观、人生观、价值观。

严守职业道德，诚信为本，做到言行一致。

增强自律意识，严格要求自己，不沾染不良风气。

2.权力运行风险

（1）权力过于集中，容易产生权力寻租。

【具体表现】

拥有项目审批、资金分配、人事安排等权力，容易受到他人请托、说情。

在工作中，对待请托事项，不坚持原则，容易产生利益输送。

在项目验收、招标采购等环节，为亲朋好友打招呼，影响公正公平。

【风险防控措施】

完善内部监督机制，加强对重点岗位、重点环节的监督。

建立权力清单，明确权力边界，防止权力滥用。

落实民主集中制，重大事项集体讨论决定。

3.财务管理风险

（1）财务管理不规范，容易产生腐败。

【具体表现】

对财务制度不熟悉，报销、付款等环节存在漏洞。

对现金、银行存款等财务资源管理不严，容易产生挪用、侵占等现象。

对供应商、客户等关系单位的管理不力，容易产生利益输送。

【风险防控措施】

加强财务管理知识培训，提高财务人员业务素质。

完善财务制度，规范财务报销、付款等环节。

加强对财务资源的监管，定期进行审计、检查。

4.人力资源风险

（1）人员选拔任用不透明，容易产生不公平现象。

【具体表现】

在人员招聘、选拔任用过程中，存在打招呼、说情等现象。

人员考核、评价不客观，容易导致不公平待遇。

对员工培训、晋升等环节，存在不公平现象。

【风险防控措施】

建立公开、公平、公正的选拔任用制度，规范招聘、考核等环节。

加强对员工培训、晋升等环节的监督，确保公平公正。

强化内部审计，对选拔任用过程中的违规行为进行严肃处理。

5.工作流程风险

（1）工作流程不完善，容易产生工作效率低下、责任不明确等问题。

【具体表现】

工作流程不清晰，导致工作重复、遗漏等问题。

对工作环节中的责任不明确，容易产生相互推诿现象。

工作交接不顺畅，影响工作连续性。

【风险防控措施】

完善工作流程，明确各个环节的责任和任务。

加强工作交接，确保工作连续性。

提高工作效率，减少工作环节中的浪费。

6.合同管理风险

（1）合同管理不规范，容易产生法律风险。

【具体表现】

合同签订过程中，存在不公平条款，损害企业利益。

对合同履行过程中，不进行有效监督，导致合同履行不力。

合同到期后，不进行及时终止，容易产生纠纷。

【风险防控措施】

加强合同管理，规范合同签订、履行、终止等环节。

提高合同审查力度，确保合同内容的合法、合规。

建立合同履行监督机制，确保合同履行到位。

三、总结与建议

1.通过本次廉政风险点自查，我深刻认识到自己在工作中存在的不足和风险，将以此为契机，加强自我修养，提高廉洁自律意识。

2.建议企业加强廉政风险防控体系建设，完善相关制度，加强对重点岗位、重点环节的监督，营造风清气正的工作环境。

3.建议企业定期开展廉政风险点自查自纠工作，提高员工廉洁自律意识，促进企业健康发展。