体系认证管理评审计划通用模板.docx

管理评审计划

LYHR-JL-07

评审目的：

对公司质量体系进行评价，提出并讨论通过对质量体系进行进一步完善的决定，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：2.1总经理组织管理评审并签署评审报告。

2.2管理者代表负责管理评审的准备工作。

2.3各部门领导参加管理评审，并按管理评审输入内容撰写报告。

2.4综合管理部负责管理评审的日常工作和评审后的跟踪验证工作。

参加评审人员：总经理、管理者代表和部门负责人

管理评审时间：2016年3月下旬

输入内容：

序号

评审内容

责任部门

1

1.1．ISO管理体系方针在本部门的贯彻情况（包括理解、意识提高、员工参与情况、与员工本岗位的工作结合情况、对方针的修改建议）。

1.2．ISO管理体系目标在本部门的落实情况。（执行、完成情况，下一年度的改进建议）。

1.3．ISO管理体系文件的执行情况（包括手册、程序文件，特别是涉及本部门的重要程序文件、评价体系文件的操作性、适宜性和有效性，学习培训效果、体系文件修改建议）。

1.4．各部门对本部门的重要数据和信息的收集、分析、利用情况。

1.5．ISO管理体系记录在本部门的控制情况（标识、填写、保管、归档等）。

16．组织结构的适宜性评价（本部门机构职能划分情况、彼此接口情况、变化情况，本部门机构设置或分配的建议等）。

1.7．本部门员工的培训实施情况（包括公司培训和部门内部培训、员工培训的需求、员工素质提高的建议。）

1.8．ISO管理体系内部体系审核（本部门不符合项情况、纠正措施实施情况及实施后的效果、列出举一反三的实例等）。

1.9．ISO体系的实施在本部门的综合绩效评价（经济上的效益如：节能降耗、成本、费用降低；管理上的效益如：工作效率的提高、工作质量的提高、员工工作能力、意识的提高、各部门接口协调能力的提高）。

1.10．其它方面的评审。

各部室

2

2.1原材料采购情况、供方情况（供方变化情况、供方的建议或要求、与供方的合作情况）；

2.2合同评审的情况、合同执行完成情况。

2.3顾客满意度的测量结果、顾客意见的处理情况、与顾客的沟通情况。

2.4顾客潜在或未来的要求情况、市场环境的变化情况；

2.5下一年度的顾客满意度的目标、工作重点及需要改进之处。

采购部

销售部

3

记录及文件控制情况、检查情况（记录的填写、保管情况、文件控制情况）

以往管理评审的跟踪措施

综合管理部

4

过程质量检验、控制情况等；产品质量状况；不合格的控制情况；法律法规及产品质量标准变化情况

技术研发部

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

管理评审计划

编号：LYHR-JL-07

主控部门：综合管理部