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去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
2024年关于开展小金库治理工作的自查报告
2023年小金库治理工作自查报告
为贯彻落实国家有关反腐败和金融风险管理的要求，加强小
金库治理工作，我单位特开展了自查工作，并就2023年小金库治
理工作的开展情况作一下自查报告。
一、组织机构建设
1.成立小金库治理工作领导小组，明确工作职责和权限；
2.落实小金库治理工作的具体责任部门和责任人，确保小金
库治理工作有专人负责、专项经费支持；
3.完善小金库治理工作的内部控制和审计机制，确保治理工
作的有效性和可追溯性。
二、内部管理制度
1.完善小金库的管理制度和规章制度，并向全员进行了宣传
和培训；
2.制定小金库开支基本规则，监督小金库开支的合理性和依
法性；
3.加强小金库资金的安全管理，做好资金账务的登记和核
对；
4.定期进行内部审计，发现问题及时整改，并对小金库账务
进行核对，确保账务准确无误。
三、收支管理
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去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
1.制定小金库收支管理办法，明确各类收入和支出的处理方
式；
2.对小金库的收入进行统一管理，确保资金来源清晰、合
法；
3.加强对小金库支出的审核和审批，确保资金使用的合理性
和依法性；
4.定期开展小金库收支的整理和核对工作，确保账目清晰、
准确。
四、风险防控
1.加强对小金库资金的风险评估和管理，制定相应的风险防
控措施；
2.定期进行小金库资金的检查和盘点，确保资金安全；
3.加强对小金库操作人员的培训和管理，防止操作风险和内
部腐败行为的发生；
4.建立小金库违规操作的投诉举报机制，保护申诉人的合法
权益。
五、督查和评估
1.设立小金库治理工作督查评估的定期机制，定期开展治理
工作的督查工作；
2.对小金库治理工作进行绩效评估，发现问题及时整改，提
高工作效率和水平；
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去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
3.加强与其他部门和各级政府的协调配合，形成合力，推动
小金库治理工作的落实。
六、执法合规
1.遵守金融法律法规，确保小金库相关工作符合国家有关要
求；
2.加强对小金库治理工作的督促检查，防止违法违规行为的
发生；
3.对小金库相关工作中的违法违规行为，依法进行处理，形
成震慑效应。
以上是我单位2023年关于小金库治理工作的自查报告，自查
结果显示，我单位的小金库治理工作在各方面得到了较好的开展
和落实，但也存在一些问题，比如内部控制有待加强、工作流程
有待优化等。我单位将结合自查结果，进一步完善小金库治理工
作，确保小金库的安全合规运作，切实维护国家财务安全和金融
秩
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