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业务连续性管理制度
目的
制度明确规定公司针对危机状况下业务中断所进行的业务连续性策划和控制要求，以确保公司建立明确的业务连续性策略、应急响应程序及灾难恢复预案，并对应急预案进行定期的测试和有效维护。
适用范围
本制度适用于公司各业务及支持部门、各分支机构在整合管理体系工作组的组织下对公司业务连续性管理进行整体策划的要求。
术语定义
业务连续性策划—业务连续性策划是确保运行恢复的过程，一旦发生任何能给基本业务功能及其支持单元的连续性带来负面影响的意外或者有害的事故，该过程能够确保运行恢复，也应该能够确保这种恢复按照指定的优先级来实现并在规定时间内完成，最终使所有业务功能和支持元素恢复到正常。
业务连续性计划—公司业务连续性计划包含两部分：
BCP（业务连续性计划）：在发生危害公司业务运作的危机事件及场景时，各业务部门及分支机构、作业场地内针对业务层面进行应急响应、险情评估、灾难宣告、应急处置及恢复的处置步骤及要求。
TCP（技术连续性计划）：在发生危害公司业务运作的危机事件及场景时，IT中心针对支持业务运行的技术层面进行应急响应、险情评估、灾难宣告、应急处置及恢复的处置步骤及要求。
职责
整合管理体系工作组负责人统一组织对各业务中断或受严重影响的场景进行业务连续性策划及后续的业务连续性计划（BCP/TCP）测试和维护。
各业务及支持部门负责人负责审查与本部门/机构相关场景的业务连续性计划（BCP/TCP）。
公司整合体系管理者代表负责批准公司各场景的业务连续性计划（BCP/TCP）。
流程描述
编号
活动名称
执行角色
活动内容及标准
输入
输出
备注
001
组织业务影响分析及风险分析
整合管理体系工作组
整合管理体系工作组组织各业务及支持部门人员对公司业务活动一旦发生中断造成的影响进行分析。
组织内外部环境因素识别与评估管理制度、业务连续性风险分析（RA）制度
002
进行业务影响分析及风险分析
各业务及支持部门人员
各业务及支持部门人员
进行业务影响分析及风险分析。
003
制定业务连续性管理策略
整合管理体系工作组
整合管理体系工作组根据业务影响分析及风险分析结果，制定公司业务连续性管理策略。
业务连续性管理策略
004
审查策略
各业务及支持部门负责人
各业务及支持部门负责人应就《业务连续性管理策略》确定的策略是否符合本部门业务需求进行审查。审查结果为同意是，应在方案中签字，如有不同意见，各部门负责人应提出书面意见，并由整合管理体系工作组按照意见进行修订。
经审查的业务连续性管理策略
005
批准策略
整合体系管理者代表
整合体系管理者代表对经各业务及支持部门审查确认的业务连续性管理策略结果批准签字，并按照《文件制定与发布管理制度》进行发布实施。
批准发布的业务连续性管理策略
006
组织编制业务连续性计划（BCP/TCP）
整合管理体系工作组
整合管理体系工作组按照确定的《业务连续性管理策略》组织各业务及支持部门人员编制与各部门业务相关的业务连续性计划（BCP/TCP）
007
编制业务连续性计划（BCP/TCP）
各业务及支持部门人员
各业务及支持部门人员根据业务连续性策略，编制与各部门业务相关的业务连续性计划（BCP/TCP）
业务连续性计划（BCP/TCP）
008
审查业务连续性计划（BCP/TCP）
各业务及支持部门负责人
各业务及支持部门负责人对拟定的与各部门业务相关的业务连续性计划（BCP/TCP）内容的适宜性进行审查，审查结果为同意，应在业务连续性计划（BCP/TCP）中签字，如有不同意见，各部门负责人应要求本部门编制人员进行修订。
审查确认的业务连续性计划（BCP/TCP）
009
批准业务连续性计划（BCP/TCP）
整合体系管理者代表
整合体系管理者代表对经各业务及支持部门审查确认的业务连续性计划（BCP/TCP）批准签字，并按照《文件制定与发布管理制度》进行发布实施。
批准的业务连续性计划（BCP/TCP）
010
制定年度测试计划
整合管理体系工作组
每年年底，整合管理体系工作组经理应根据《业务连续性管理除了》、去年应急预案测试状况拟定《年度应急预案测试计划》，明确各个应急预案测试安排以及测试方式。
年度应急预案测试计划
011
审查计划
各业务及支持部门负责人
各业务及支持部门负责人对拟定《年度应急预案测试计划》合适性进行审查，审查结果为同意，应在计划中签字，如有不同意见，各部门负责人应与整合管理体系工作组沟通修订。
经审查确认的《年度应急预案测试计划》
012
批准计划
整合体系管理者代表
整合体系管理者代表对经各部门审查确认的《年度应急预案测试计划》批准签字，并下发各部门实施。
经批准的《年度应急预案测试计划》
013
组织预案测试
各业务及支持部门负责人
各业
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