公司质量管理体系与IATF169标准差距分析.xlsxVIP

IATF16949:2016与TS16949:2009及公司质量管理体系运行实际差异分析表

IATF16949:2016 TS16949:2009 差异分析 质量管理体系的变更

条款 NO. NO. 条款 要求对应的过程 责任部门 组织的现状 差异的内容 对应的文件 变更的内容 变更责任部门 变更责任人 满足要求的证据

★组织的环境 4 4 质量管理体系

理解组织及其环境 4.1 ISO新要求 无 M1管理责任

M2质量方针

M3质量目标 最高管理者 满足2009版要求 增加企业内外部的环境分析 《经营计划管理程序》 / 公司办 包括但不限于以下内容：

1.组织内外环境分析报告；

2.修订后的《经营计划》；

3.月度会议记录和报告等。

理解相关方的需求和期望 4.2 ISO新要求 无 M4质量管理体系

策划

M7管理评审 最高管理者 满足2009版要求 IATF条款新规定 《文件控制程序》

《员工满意度管理程序》

《顾客要求和合同评审程序》、

《顾客满意度控制程序》《供应商管理程序》 / 公司办

供销部

质量技术部 包括但不限于以下内容：

1.外来文件清单；及根据要求而采取的措施证据。

2.员工满意度调查记录及报告。

3.客户反馈台账及总结报告，

3.顾客满意度调查相关记录；

4.与供应商互动的记录。

5.满足此项要求的管理手册描述

☆确定质量管理体系范围 4.3 4.1.1 M4质量管理体系策划 最高管理者 满足2009版要求 有明确经营范围，但对条款删减的理由没有描述。 《质量手册》 *质量手册中增减删减理由的描述；质量管理体系范围补充说明。 总经理 1.修订完的《质量手册》（如果保留的话）

2.或者形成文件的说明。

★确定质量管理体系范围-补充 4.3.1 IATF新要求 无 因本公司设计端为顾客，已删除8.3条中的产品设计和开发要求（更新控制程序及手册）

☆顾客的特殊要求 4.3.2 IATF新要求 无 M4质量管理体系策划 最高管理者 满足2009版要求 如有顾客特殊要求，需要进行评价（更新控制程序及手册） 《质量手册》 *《质量手册》质量管理体系的范围增加顾客特殊要求的描述。 总经理 1.修订完的《质量手册》（如果保留的话）

2.或者形成文件的说明。

质量管理体系及其过程 4.4 4 质量管理体系 M4质量管理体系策划

M5职责

M6权限和沟通

业务计划和管理评审过程 最高管理者 未涵盖此要求 要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 《质量手册》

《经营计划管理程序》

《管理评审控制程序》 *增加新标准的要求 总经理 1）符合新要求的相关文件。

2）根据新要求形成的记录。

总则 4.4.1 4.1 总要求 满足2009版要求 质量手册中要体现其要求（更新控制程序及手册）

☆产品和过程的符合性 4.4.1.1 IATF新要求 无 无直接对应的过程 满足2009版要求 更新控制程序及手册 《生产过程控制程序》

《过程和产品的监视和测量程序》

《供应商管理程序》等 / 各部门 1.满足要求的文件。

2.相应文件的执行记录。

★产品安全 4.4.1.2 IATF新要求(需要形成程序文件） 无 无直接对应的过程 满足2009版要求 增加产品安全控制程序（更新控制程序及手册） / 各相关部门 1.完成修订的相关程序文件；

2.各相关记录。

领导作用 5 5 管理职责

领导作用和承诺 5.1 5.1 管理承诺

总则 5.1.1 5.1 管理承诺 M1管理责任

M4质量管理体系策划

M7管理评审 最高管理者 满足2009版要求 修订手册增加内容（更新控制程序及手册） 《质量手册》

《管理评审控制程序》 *1.领导作用的内容更加具体明确；

2.强调了领导层应重视过程方法及关

注质量管理的有效性

3.明确规定过程方法是标准的一个要素! 最高管理者

质量技术部 1.修订完的《质量手册》（如果保留的话）

★公司责任 5.1.1.1 IATF新要求 无 满足2009版要求 增加反贿赂