环境体系管理评审文件.docx

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xxxx-S

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1.目的

本基准系为了保持环境管理体系的持续适用性，充分性和有效性，而对管理评审之事项作具体性的规定而制定的。

2.适用范围

本基准适用于公司关于环境管理评审之相关业务。

3.职责

⑴总经理须召开管理评审会议；

⑵ISO推进室准备管理评审资料；

⑶管理评审不符合发生部门须纠正不符合事项。

4.管理评审之区分

⑴定期管理评审，原则上，每年进行一次；

⑵临时管理评审，有特殊情况时，可以就特殊问题进行针对性的临时评审，解决个别的特殊问题。

5.管理评审之实施

5.1管理评审实施通知

定期管理评审或临时管理评审之实施通知，由ISO推进室撰写，须经总经理认可后，再通知各相关部门的责任者。

5.1.1编入实施通知『附录1』之内容

⑴评审的目的及评审项目；

⑵参加对象；

⑶评审日程。

5.1.2评审资料之准备

⑴ISO推进室提供环境管理评审之资料；

⑵环境管理评审时所需的资料：

①内部环境审核以及第三方环境审核的结果；

②环境方针、目标、指标的达成状况；

③相关方的担心，要求；

④法律、法规及其它要求的遵守情况；

⑤环境体系运行状况。

5.2环境管理评审

5.2.1评审的方式

管理评审以会议的形式进行，由总经理召开，由环境管理者代表协助组织。

5.2.2管理评审的主要项目

①环境方针的适宜性；

②法律法规的符合性；

③环境目标、指标管理方案的达成状况及变更的必要性；

④环境管理体系内外审的情况；

⑤环境手册和程序文件的评审；

⑥相关方的抱怨；

⑦确定环境管理体系持续改进的方向。

5.3评审结果的公开

管理评审结束后，ISO推进室负责撰写会议记录、总结评审结果并归纳于环境管理体系评审结果『附录2』中，由总经理核示并对管理评审结果作出相应评价（见『附录3』）后，在全公司公布。

6.评审不符合事项之纠正处置

根据评审的结果，将不符合进行改善，由ISO推进室开具不符合纠正报告，详见《环境不符合、纠正预防基准》E-JSM-C011。