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外委单位准入审核制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1制度目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3审核原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、外委单位准入标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1单位资质要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2经营范围与规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3信誉记录与历史业绩．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、准入审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1申请与受理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2审核准备与现场核查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3审核结论与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、审核团队与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.1审核团队组成与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.2审核人员管理与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.3审核责任与纪律要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

五、审核结果应用与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

5.1审核结果评定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.2审核结果应用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.3不合格外委单位的处理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

六、监督与评估机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

6.1审核效果评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

6.2定期监督与检查计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

6.3问题整改与跟踪审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

七、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

7.1制度解释权归属．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.2生效日期与修订流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

一、总则

1.0目的与范围

本制度旨在规范外委单位的准入审核流程，确保外包服务的安全性、可靠性和合规性。适用于所有需要对外委单位进行准入审核的情况。

2.0定义

2.1外委单位：指接受公司委托，提供服务或产品的供应商。

2.2准入审核：指根据公司的标准和要求，对潜在的外委单位进行审查的过程，以确保其满足公司的安全、质量和服务标准。

3.0职责

3.1外委管理团队：负责制定外委单位准入审核制度，并监督其执行情况；负责组织对新外委单位的审核工作。

3.2审核人员：负责具体实施审核过程，包括收集资料、评估风险、提出意见等。

3.3人力资源部：负责提供必要的资源和支持，确保审核工作的顺利进行。

4.0程序

4.1提交申请：外委单位需向公司提交详细的资质证明材料，包括但不限于营业执照、税务登记证、安全生产许可证等，以及以往的服务案例、客户评价等。

4.2初步审核：审核人员根据公司制定的标准对提交的材料进行初步审查，判断是否符合基本条件。

4.3实地考察：对于通过初步审核的单位，将安排实地考察，进一步了解其业务能力、服务质量及管理水平等。

4.4风险评估：审核人员应全面考虑可能存在的风险因素，并提出相应的控制措施建议。

4.5决策批准：外委管理团队综合各方面信息，做出最终的决