供应商食品安全及法规事务审核表.docxVIP

通用磨坊

合同方/供应商食品安全及法规事务审核

公司名称：…………………公司地点：……….……………

厂长：………….……………质保经理：….………………

公司注册号：.………………电话：………..………………

被审核生产线：………………传真：????????????????

……………电邮：????????????????

审核日期：………..…………审核员：???????????????

审核等级

满意*

是否需要追踪?

及格l*

是/否*

不满意*

是否需要再次检查?

未评价*

是/否*

*Pleasecircleasapplicable

等级的定义

等级的判定是指根据下列条款的描述，评定供应商在执行与GMP（良好生产质量管理规范），SSOP（标准清洁规程），HACCP（危害分析及关键控制点），PP（先决程序）及与食品安全和法规事务等方面有关的各项方针、标准、规程时，实际操作与标准条款的符合性。其中：

满意

能够满足程序设计的最低要求，只是需对规程或规程的执行进行某些改进，以使其更加有效。

.无明显违反GMP之现象，仅有偶然或次要的不符。

(并且)

.有HACCP计划及所确定关键控制点的完整文件，与产品保护程序的规定仅有偶然或次要的不符。

(并且)

.有已更新且完整的主要清洁计划。清洁的深度和细致程度应能有效阻止害虫的生长、扩散和/或保护产品安全。

及格

能够满足程序设计与控制的最低要求，但需对规程或规程的执行进行较大改进，以提高其有效性。

.HACCP计划已文件化并遵照执行，但对于同样的危害，在相关的“先决程序”并未完全有效执行或文件化。

(并且/或)

.HACCP计划并未完全有效执行或文件化，但相关的“先决程序”已文件化，并在有效执行。

(并且/或)

.长期或有不符GMP要求的趋势（包括人员、操作及规程）。

(并且/或)

.导致产品或原料潜在污染的现象。

(并且/或)

.在多个区域发现操作、加工条件或文件存在问题或隐患，因众多问题或隐患的累积，达到评判为及格的等级。

不满意

程序设计不够，或在控制及执行过程中有明显的违反行为，需要立即引起工厂厂长及质量经理的关注。

.严重违反GMP要求，业已存在或极有可能引起原料、产品或产品加工区污染的现象。

(或)

Contractor/SupplierChecklist:Version6

17Jan.2005

.严重违反GMP要求及/或HACCP计划并未完全执行、有效及文件化，同时，先决程序也并未完全执行、有效及文件化。

(或)

.缺乏必要的政府部门要求的规程(如：USDA（美国农业部）HACCP,低酸罐头食品,海产品HACCP,巴氏灭菌牛奶规程或相关规程)。

检查总结

方针描述

方针描述

满意

及格

及格

不满意

不满意

没有评价

1法律法规执行

2产品召回和可追溯性

3卫生清洁/良好生产质量管理规范

4产品、原料、包装及促销品的运输

5消费者/消费者关系

6产品确认及标识

7质量管理系统

8食物过敏源控制

9微生物控制

10原料、包装及促销品

11谷物

12食品捐赠

13物理性危害及监控

14外加工产品

15．食品安全

16．研究及开发设施

17．过程控制

18．内部审计

备注:

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Contractor/SupplierChecklist:Version6

17Jan.2005

政策1、法律法规执行

1.0.1

哪些国际、国家和地方机构对工厂实行监管？