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大连石化分公司关联交易管理流程说明
流程编号及名称：R/CM113.06.01关联交易管理
流程简介：
1、流程内容
本流程描述关联交易自签订到结算的过程
2、流程的起止点
关联交易管理流程自签订协议始，到关联交易结算止。
3、术语解释：
关联交易：指在关联方之间转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。这一定义的要求有：
关联交易通常是在关联方关系已经存在的情况下，关联各方之间的交易。
资源或义务的转移是关联方交易的主要特征，通常情况下，在资源或义务转移的同时，风险和报酬也相应转移。
关联方之间资源或义务的转移价格是了解关联方交易的关键。
流程中描述的关联交易指股份公司与存续公司之间发生的交易行为。
关联交易管理：指对股份公司与存续公司关联交易行为从召开联席会议、出协议到监督审核、结算等管理活动。
二、流程涉及部门及职责
业务主管部门及职责：
财务处：负责联席会议的组织；各部门讨论意见稿的审核、整理；协议草稿的校对；协议的发放；关联交易的结算。
2、业务参与部门及职责：
经理办公室、质检中心、技术处、计量处、信息中心、营销处、机动处、人事处、生产处、物资供销公司、再就业中心、安环处：负责其所负责的协议签订前有关变动条款与对方单位交涉，将有对方签字的共同商定结果以文字形式交财务处；负责对协议执行情况进行监督。
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
中油财字[1999]第667号《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及服务等关联交易实施意见（草案）》
2、记录：
协议、联席会议纪要等。
四、涉及风险和相关控制
五、其他需要说明的事项
无。
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