分层审核检查表LPA案例.pdf

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CurrentAutometiveCo.,Ltd版本A.0

逐层过程审核（LPA）办法页码

1目的

LPA审核是一个涉及到多声能次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合

格率来确保持续的符合性。运用LPA系统来证明过程能力达到既定的目标。

2适用范围

适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。

3内容

3-1过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。

3-2逐层过程审核：逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核

以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。

4职责

4-1本规定由制造部归口管理、实施、监控。并负责组织小组对“逐层过程审核清单”

项目进行审核。

4-1品保部负责“防误防错验证审核”

4-3各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题点交由品保部进行汇整，及对各

单位改善状况的追踪。

5程序

5-1计划制订

5－1－1成立逐层工作小组，建立逐层审核频率与结构

5-1-2逐层过程审核，风险最高的区域应首先进行逐层过程审核

5-1-3制造部和品保部针对中高风险的零件，分别制订“过程控制审核”审核”LPA计划；

5-2实施

5-2-1制造部制定“逐层过程审核清单”。

5-2-2LPA检查清单包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，以确保：

A设备得到恰当地维修保养

B防误方法有效

C标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循

5-2-3LPA是一动态的检查表，制订LPA检查清单时还要考虑以下的输入（不限于）：

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A客户抱怨历史记录

B过程稳定性：关键特性、CPK与量具RR

C首次交验合格率、一次通过数据，废品报告；

D过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书

E失效模式影响及后果分析中的高RPN值

F操作者影响

G防误/探测性

H导致客户不满的问题

5-2-5频次

A组长必须每天进行一次过程控制审核；

B课级干部必须每周进行一次过程控制审核；

C经副理级必须每周进行一次审核；

D总经理级必须每月进行一次审核；

5-2-6各岗位负责将操作工使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近

5-2-8现场负责将过程绩效指标展示在生产现场：

A这些展示须经常更新，以反映当前质量信息。

B必须确定可测量的目标。

C必须有达到每个目标值的计划。

5-3监控和总结

5-3-1现场进行的过程控制审核由部门经理进行监控，在部会上进行总结。

5-3-2现场经理和现场各单位进行的过程控制审核由小组组长进行监控，在每月的工作报

告会议上进行总结。

5-3-3品保部进行的防误/防错审核由小组组长进行监控，在每周的品管会议上进行总结。

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