IATF16949-过程关系图(乌龟图)非常详细.xlsVIP

18.持续改进

17.内部审核

16.管理评审

15.质量管理体系策划

14.数据分析

13.纠正预防措施管理过程

12.不合格品管理过程

11.监视及测量过程

10.量具管理过程

9.采购及供应商管理过

8.设施,设备管理过程

7.人力资源管理过程

6.文件与记录管理过程

5.顾客反馈处理过程

4.产品交付过程

3.制造过程（产品生产）

2.产品开发过程

1.顾客要求识别及评审过程

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过程方法（乌龟图）

文件编号

更新日期

版本

过程名

1.顾客要求识别及评审过程

负责部门

营业部

使用什么方式进行？⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

1.传真，电脑，电话，电子邮件

2.会议，文件

3.车辆

1.业务员

2.技术员

3.各职能部门

过程名称①

输入②

（要求是什么？）

输出③

（将要交付的是什么？）

1.顾客需求

2.产品资料及相关信息

3.询价单

4.生产能力，生产现况，库存，供应商交付能力

1.评审的合同订单

2.经确认的顾客要求

3.合同评审表

4.合同和订单

5.制造可行性，风险评估

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1.与顾客有关过程控制程序

2.文件控制程序

3.顾客满意度控制程序

1.营业额目标达成率≥87%

2.订单评审及时率≥95%

2.产品开发过程

开发部

1.电脑，打印机

2.新产品开发设计的材料，资金

1.工程技术人员应具备相应的技能，并经过培训

1.新产品APQP通知单

-生产能力

-产品成本目标

-顾客特殊要求

-以往工艺设计经验

2.样件，顾客要求

1.新产品开发进度计划

2.多方论证小组名单

3.APQP文件包

1.依据“产品质量先期策划控制程序”对新开发产品策划，成立多方论证小组实施策划

1.样品通过率=100%

3.制造过程（产品生产）

生产部

电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、手推车

1.制造部

2.品质部

3.其他相关部门

1.生产任务通知单、日排产任务书、工程管理表

2.设备的认可和人员资格的鉴定

3.获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）

4.使用适宜的设备/模具/工装

5.获得和使用监测和测量装置实施监测和测量

6.放行和交付

1.合格产品

2.生产日报

3.确保产品品质符合规定的要求

1.生产管理程序

2.潜在失效模式与后果分析程序

3.控制计划

4.SOP

5.防呆防错法

6.工程管理表

7.产品作业指导书

1.生产计划完成率≥87%

2.关键工序过程能力CPK≥1.33

4.产品交付过程

1.电脑、电话、运输工具、打印机、标签

1.生管部

2.销售部

3.物流科

1.客户订单

2.客户交付地点要求

3.合格产品

4.客户特殊要求

5.相关法律法规要求

1.送货单

2.确保客户所需要的产品及时准备地交付给客户

3.满足客户交付要求

1.生产计划控制程序

2.产品防护控制程序

1.产品交付率≥96%

5.顾客反馈处理过程

营业部/品质部

1.电话、传真机、电脑、会议室

1.销售部

2.品质部

1.客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等

2.客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等

1.质量问题反馈单

2.售后服务记录单，异常处理报告

3.及时沟通及时为顾客解决问题，以达到顾客满意

4.将信息回传品质部

1.客户满意度控制程序

2.沟通管理程序

3.与产品有关要求评审程序

1.顾客投诉次数≤6件/月

2.顾客满意度≥96分

6.文件与记录管理过程

品质部

1.电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废，参考文献，外来文件印章）

2.复印机、打印机、文件柜、文件夹

1.品质部

2.其他相关部门

1.顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）

2.公司提出的工程变更（包括供方要求）

3.管理体系相关文件和资料

4.质量手册/程序文件/作业指导书/表单

5.客户要求与法律法规要求

1.文件管理目录

2.各质量记录

3.管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作废得到有效的控制

1.文件与资料控制程序

2.质量记录控制程序

1.文件管理正确率100%

2.记