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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程
图）
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
三、风险点及主要防控措施一览表
(-)合同订立阶段
流关风险点主要防责任
程键控措施主体
环
节
合合调查结果与被调查单位的实际情1、建合同
同同况不符致使合同履行存在风险，立合同调查
订调单位利益受损调查报组织
立查告制度，部门
合同签订
前，必须
履行调查
工作程
序，出具
调查报
告；、建
2
立牵制和
复核机
制，
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
慎重选择
调查成
员。
合与合同对方和谋在重大问题做出1、实合同
同不当让步或泄露本单位合同谋略行合同谈判
谈导致单位利益受损
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