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士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

仓储管理的全流程SOP操作示范

一、收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或

送货人员的送货单据进行核对清点收货。

1.1.2收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货

品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如

货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认产

品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须

在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会

受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的

收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货

物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入

库凭证。

1.1.6仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主

管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必

须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门

相关人员。

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并

存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司

机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊

情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供

应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须

保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相

符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，

否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单

独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状

态等。

1.2.5依据单据记入台账。

二、发货流程

2.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依

据。

2.2接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据

的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车

辆。

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2.3仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有

任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以

便及时解决。

2.4仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，

并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.5仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共

同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。

三、库存管理