有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
岗位廉政风险自查表(2篇)
岗位廉政风险自查表（一）
一、基本信息
1.岗位名称：项目经理
2.岗位职责：负责项目策划、执行、监控、收尾等全过程的组织、协调、管理及监督工作。
二、廉政风险点及防范措施
1.风险点一：项目招投标环节
（1）风险描述：在项目招投标过程中，存在利益输送、围标串标等廉政风险。
（2）防范措施：
严格按照国家法律法规及公司招标采购制度进行招投标活动；
建立健全招投标评审机制，确保评审公平、公正、公开；
加强招投标过程的监督，发现问题及时纠正。
2.风险点二：项目合同管理环节
（1）风险描述：在项目合同签订及履行过程中，存在合同条款不完善、利益输送等廉政风险。
（2）防范措施：
严格审查合同条款，确保合同合法、合规、合理；
建立合同履行监督机制，定期对合同履行情况进行检查；
加强合同变更、终止、解除等环节的管理，防止利益输送。
3.风险点三：项目进度款支付环节
（1）风险描述：在项目进度款支付过程中，存在虚报冒领、拖延支付等廉政风险。
（2）防范措施：
制定严格的进度款支付制度，明确支付条件、程序和标准；
加强对工程进度、质量、安全等方面的监督，确保进度款支付合规；
对进度款支付进行审计，发现问题及时整改。
4.风险点四：项目验收环节
（1）风险描述：在项目验收过程中，存在验收不严、利益输送等廉政风险。
（2）防范措施：
制定完善的验收标准，确保验收过程公平、公正；
建立验收委员会，由专业人员组成，确保验收结果客观、真实；
加强验收过程的监督，防止验收环节出现廉政风险。
5.风险点五：项目资金管理环节
（1）风险描述：在项目资金管理过程中，存在资金挪用、套取等廉政风险。
（2）防范措施：
建立严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程；
加强对资金使用的监督，定期对资金使用情况进行审计；
对涉及资金的关键岗位进行廉政教育，提高廉政意识。
三、廉政风险防控成效
1.项目招投标环节：通过建立健全招投标制度，项目招投标过程公平、公正、公开，未发现廉政风险。
2.项目合同管理环节：通过对合同条款的严格审查，合同履行监督机制的建立，合同管理较为规范，未发现廉政风险。
3.项目进度款支付环节：通过制定严格的进度款支付制度，加强进度款支付审计，未发现廉政风险。
4.项目验收环节：通过制定完善的验收标准，建立验收委员会，加强验收过程监督，未发现廉政风险。
5.项目资金管理环节：通过建立健全资金管理制度，加强资金使用监督，未发现廉政风险。
岗位廉政风险自查表（二）
一、基本信息
1.岗位名称：采购主管
2.岗位职责：负责公司采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订及采购过程的监督。
二、廉政风险点及防范措施
1.风险点一：供应商选择环节
（1）风险描述：在供应商选择过程中，存在利益输送、关系户优先等廉政风险。
（2）防范措施：
建立严格的供应商评审制度，确保供应商选择的公平、公正；
拓展供应商资源，增加竞争性，降低廉政风险；
加强供应商资质审核，确保供应商具备良好的信誉和实力。
2.风险点二：采购合同签订环节
（1）风险描述：在采购合同签订过程中，存在合同条款不完善、利益输送等廉政风险。
（2）防范措施：
严格审查采购合同条款，确保合同合法、合规、合理；
建立合同履行监督机制，定期对合同履行情况进行检查；
加强合同变更、终止、解除等环节的管理，防止利益输送。
3.风险点三：采购价格管理环节
（1）风险描述：在采购价格管理过程中，存在价格虚高、利益输送等廉政风险。
（2）防范措施：
建立价格监控机制，定期对采购价格进行分析、比较；
加强市场调研，了解市场行情，合理制定采购价格；
对涉及价格的关键岗位进行廉政教育，提高廉政意识。
4.风险点四：采购进度管理环节
（1）风险描述：在采购进度管理过程中，存在拖延进度、利益输送等廉政风险。
（2）防范措施：
制定严格的采购进度计划，确保采购活动按时完成；
加强对采购进度的监督，定期对采购进度进行检查；
对涉及进度的关键岗位进行廉政教育，提高廉政意识。
5.风险点五：采购资金管理环节
（1）风险描述：在采购资金管理过程中，存在资金挪用、套取等廉政风险。
（2）防范措施：
建立严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程；
加强对资金使用的监督，定期对资金使用情况进行审计；
对涉及资金的关键岗位进行廉政教育，提高廉政意识。
三、廉政风险防控成效
1.供应商选择环节：通过建立健全供应商评审制度，拓展供应商资源，供应商选择过程公平、公正，未发现廉政风险。
2.采购合同签订环节：通过对采购合同条款的严格审查，合同履行监督机制的建立，合同管理较为规范，未发现廉政风险。
3.采购价格
文档评论（0）