三体系年审准备清单.pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

2017年度复审资料准备

一公司级资料：

1、管理手册;——人事部

2、程序文件;——人事部

3、公司内审记录表;——管代或人事注：15年的新版本已没有管代了

4、管理评审计划、各部门报告、评审报告等,纠正/预防措施记录;——管

代或人事注：15年的新版本已没有管代了

二工程资料：

1、国家、地方法律法规清单及合规性评价,管代、质安、工程、人事等负

责人参与并签名;——人事部

2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整;——现场杨运全

3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报

告要齐全;——人事部

4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测

设备的检定/校准要在有效期内;——工程部

5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全;——工程部

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

6、施工组织设计的审批要完整工程部编制、设计部审批及向监理方报审;

——工程部

7、项目部项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等的人员配备,

人员资格证书要齐全;——工程部

8、作业人员电工、焊工的资格证书,作业人员进场前的三级安全教育、项

目部对作业人员安全技术交底要双方签字——工程部

9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——工程部

10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全;——工程部

11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录,

四性试验风、水、密封性试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方

检验的记录要齐全;——工程部

12、劳动用品发放安全帽、安全带、工作服、项目现场作业人员用餐/

住宿如何安排——工程部

13、现场固废处理如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣如何处理交予

总包还是由供应商处置——工程部

14、施工合同、中标通知书——工程部

15、顾客满意度调查对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、

保修服务等方面进行调查资料要齐全;——工程部质安部

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全;——工程部

17、现场幕墙施工是否使用吊篮要提供第三方检验合格后发放的合格

使用证——工程部

18、总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全;——工程部

19、竣工验收整套资料要齐全主要查看施工方、发包方、监理方、设计

方等几方签字盖章的竣工验收报告;——工程部

三人事行政资料：

1、本企业资质证书营业执照、安全生产许可证、资质证书;——上海、浙

江人事部

2、管理方针、管理目标——上海、浙江人事部

3、在册员工一览表尽量不要拿出来,英格尔根据人员收取审核费,你报英

格尔人员应该少于公司实际人员,老师要看你们技术处理一下,老

师主要看最近几个月的缴纳社保单;——上海、浙江人事部

4、员工社保缴费名单;——上海、浙江人事部

5、团体意外伤害险清单;——上海、浙江人事部

6、人员需求表;——上海、浙江人事