14.3.2.2 科技项目变更管理.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第三节 科技类项目第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

第一章第三节

流程编号14.3.2.2流程编号12.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第三节 科技类项目第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

流程编号14.3.2.2流程编号12.3.4

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

材料每月盘点科技项目变更管理

2003-03-03

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本地成品仓材料每月盘点科技项目变更管理流程(讨论稿)

范围

本流程适用各仓库对对材料物资每月进行盘点电力公司立项科技项目的变更管理的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从科技项目提出单位提出变更请求建议，实施单位根据变更请求，制定项目变更详细计划，交给生技部门进行审批，编制项目变更有关文档，科生技部门根据审批结果，确认是否变更技项目变更审核确认，项目合同变更从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。

科技项目变更是指项目进度、资金、人员等方面相对于项目原计划、设计根据项目进展实际情况所作出的调整。

科技项目变更是指项目进度、资金、人员等方面相对于项目原计划、设计根据项目进展实际情况所作出的调整。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

利用科学化的盘点方法规范化的项目变更流程提高库存数据科技项目管理的的有效性准确性、完整性和及时性

，明确有关部门和人员在项目变更整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司生产科技部物资处（物流管理科）

科技项目提出部门/单位供电分公司仓库和配送中心中心仓/周边仓

科技项目合作实施小组

集团物流部电力公司财务部

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划电力公司生产科技部/科技项目提出单位/部门提出项目变更建议

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告电力公司生产科技部/科技项目提出单位/部门提出项目变更财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果申请以及变更后的项目详细计划

电力公司生产科技部对项目变更申请进行审批各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）科技项目提出单位/部门根据审批意见修改合作合同

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

盘点必须在每月财务结帐前完成

如果项目变更涉及资金方面的变化，需通报财务部门确认。可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

5.实施盘点，记录盘点结果

5.1按盘点组织要求分配人员，分发空白盘点标签

5.2各负责人员按标签指示位置，找到对应物资，将盘点结果记录在标签上

5.3各仓管员负责收齐所有盘点标签

各仓库和配送中心仓管员

6.财务人员抽检盘点结果

6.1财务相关人员选择部分物资进行盘点结果的抽检

6.2若抽捡结果发现与标签上所记录结果有较大差异，则有权要求仓管员进行局部重新盘点，转步骤4

6.3若发现重大问题，则需与物资处仓储主管协商处理办法

6.4抽检通过后，财务相关人员签字确认盘点结果

财务相关人员

7.盘点结果录入

7.1盘点当天，由仓管员将最终的盘点结果录入系统

各仓库和配送中心仓管员

8.生成盘点差异报告

8.1由系统自动生成盘点差异报告

盘点差异报告

9.作出差异初步分析，编制盘点差异分析报告（初稿）

9.1仓管员审核差异报