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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

稽核审计工作总结六篇

稽核审计工作总结范文1

一、稽核审计工作成果及基本做法

(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，根据省联社相关管理制度，结合我县实际细化

了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营

业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负

责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一

步夯实了管理责任，增加了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《2021年稽核审计工作支配看法》，对全年序时稽核、

专项稽核和内审工作进行统筹支配，作到稽核审计工作年度有总体支配看

法，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作支配和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作

出详细的支配，并组织实施到位;每月对每个稽核人员依据周工作支配的

工作任务完成状况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并根据工作任务

完成状况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热忱和工作责任心。

(二)规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省

联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员仔细学习，娴熟把

握运用指导稽核审计工作，根据《陕西省农村信用社稽核审计工作管理方

法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量掌握方法》规范稽核检查程

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序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作

底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，

规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子

文本档案，加强了稽核档案管理工作。

2、对各项检查内容根据“作业式、格式化”进行列表细化，从会计

管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、平安保卫

工作、内掌握度执行以及业务经营真实性等具体制定稽核方案和稽核检查

表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，

不留死角。

3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联

社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理

登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到

了统一规范。

(三)仔细做好各项稽核检查工作。

1、组织实施了2021年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，

超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、精确;得

到了上级管理部门组织的真实性大检查的确定;

2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规

范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心

投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社(部)的序时

稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。

全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发觉存在问题568条，现

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场纠改223条，限期整改345条，现场惩罚xx人次，罚金38000元，发

出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整

改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防