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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

QHSE管理体系内部审核检查表

内部审核是QHSE管理体系的重要环节，通过对体系运行过程

进行全面、系统的检查和评估，发现问题并提出改进措施，确保

体系的持续有效运行。下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查

表，详细介绍了各项检查事项及其要求。

一、质量管理体系

1.组织结构和职责

-审查组织结构是否明确，并是否符合质量管理体系的要

求。

-检查岗位职责及权限是否明确，是否与质量管理体系相对

应。

2.文件控制

-检查文件控制程序是否完善，文件是否齐全、更新及有

效，并是否符合质量管理体系的要求。

-检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。

3.过程管理

-检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理

体系的要求。

-检查工序的控制点是否明确，并且能够确保生产过程的稳

定性和可控性。

4.内部审核

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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

-检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定，并且能

够对质量管理体系的有效性进行评估。

-检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措

施。

5.不合格品管理

-检查不合格品管理程序是否完善，并且能够确保不合格品

的处理符合质量管理体系的要求。

-检查不合格品的处理记录是否完整，是否符合规定的要

求。

二、健康与安全管理体系

1.健康与安全政策

-检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康，并

且符合健康与安全管理体系的要求。

-检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传，并且是

否被员工理解和接受。

2.风险评估与控制

-检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系

的要求。

-检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风

险。

3.培训与沟通

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-检查培训计划是否能够满足员工的培训需求，并且能够提

高员工的安全素养和意识。

-检查沟通的方式和渠道是否畅通，并且能够使员工了解健

康与安全管理体系的要求。

4.应急管理

-检查应急预案的编制和实施情况，是否能够确保在紧急情

况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。

-检查应急演练的频次和效果，是否能够提高员工应急能力

和反应速度。

三、环境管理体系

1.环境政策

-检查环境政策是否能够确保组织在生产经营过程中能够合

法合规，并且符合环境管理体系的要求。

-检查环境政策是否经过适当的批准和宣传，并且是否被员

工理解和接受。

2.环境影响评估与控制

-检查环境影响评估的方法和标准是否符合环境管