常村煤矿考核情况(定稿）.docx

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河南大有能源股份有限公司常村煤矿

煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级情况

（2024年12月12日）

12月11日—12日，国家矿山安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级河南第一专家组，对河南大有能源股份有限公司常村煤矿进行了煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井现场考核，考核得分89.75分（不通过），共发现问题159条，提出建议4条。具体情况如下。

一、安全基础管理（问题23条）检查人：谢勇得分87.3分

《矿井2024年度安全目标管理制度》内容不全，缺少对年度安全生产标准化管理体系各专业达标创建目标任务进行量化的内容。

《矿井2024年三季度安全目标任务完成情况总结》缺少对轻伤及以下事故控制目标任务完成情况的统计分析内容。

《矿井组织机构设置及工作职责》缺少持续改进职责的具体负责部门的内容。

《矿井主要灾害预防管理制度》缺少责任追究办法的内容。

《矿井安全监督检查制度》缺少安全监督方面内容；文件中安检科负责组织安全生产大检查的职责内容与相关规定不符。

《矿井10月安全办公会议纪要》缺少管理周期内本矿工伤事故的梳理分析情况，提出加强安全管理的措施内容。

矿井矿领导带班交接班记录表中，2024年9月15日4点班、2024年10月2日4点班带班矿领导对带班区域重大安全风险管控措施落实情况检查不全。

《矿井2024年度员工培训计划》中岗位安全生产责任制培训人员缺少矿领导。

矿井“五职矿长”中总工程师张银亮、机电副矿长梅国龙共计2人2024年度未接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训。

《矿井安全风险分级管控工作责任体系》缺少矿长助理的安全风险分级管控工作职责。

《矿井2024年度重大安全风险管控方案》中，MZ21020采煤工作面生产期间辨识的瓦斯重大风险，治理措施中缺少防止电气失爆等各类火源引燃瓦斯的措施。

《矿井21020工作面专项安全风险辨识评估报告》中出现工作面设计切眼长度、可采长度和可采储量等内容，未在设计前开展专项辨识。

《矿井2024年安全风险辨识评估报告》编制完成时间为2023年12月20日，《常村煤矿2024年度员工培训计划》安排培训时间为2024年1月20日—26日，培训时间滞后超过规定。

矿井安全风险分析管控信息化系统缺少对安全风险分析的功能。

《矿井事故隐患排查治理工作责任体系》中缺少部分科室工作人员的事故隐患排查治理职责。

《矿井事故隐患排查治理工作制度》对于一般事故隐患的分级按照能够立即治理和限期治理分为C级和D级，未按照隐患危险程度进行正确分级。

矿井矿长组织的11月份隐患排查方案中，地面灌浆站等未纳入检查范围，排查范围不全；重大安全风险未按照月度清单开展对照检查。

矿井总工程师组织的11月份下半月隐患排查方案中，未全面覆盖总工程师分管范围，缺少技术管理方面的排查和生产科人员；未将地面灌浆站纳入检查范围。

抽查矿井安检人员2024年11月1日开展的隐患排查，3条隐患未登记入矿井隐患台账，无法体现闭环管理情况。

抽查《矿井11月7-8日国家矿山安全监察局河南局检查隐患台账》，其中3条隐患11月8日完成整改，11月14日验收销号，验收时间超过3天。

矿井行人斜井口张贴公布的事故隐患举报联系方式缺少矿井及上级公司的联系方式。

《矿井2024年三季度安全生产标准化管理体系自查自评报告》中1项改进措施为矿井反风演习，完成时间为2024年11月30日。实际未落实。

《矿井2023年度安全生产标准化管理体系运行分析报告》编制时间为2024年1月6日，《矿井2024年安全风险辨识评估报告》编制时间为2023年12月20日，体系运行分析报告的编制时间滞后于安全风险辨识评估报告，无法指导下一年度安全风险辨识评估工作。

二、重大灾害治理（问题26条）检查人：苗建军、绪瑞华、王坤、满操得分：83.76分

MZ21020回采工作面开采方案发生变化，2024年防冲年度规划中MZ21020回采工作面冲击危险区域范围与防冲设计不符，缺少防冲工程治理范围、时间、工程量。

《矿井隐蔽致灾因素普查治理报告》缺少相邻矿井采空区及积水情况附件。

矿井未根据隐蔽致灾因素普查治理方案建立管理台账。

缺少未对灾害治理方案及措施落实情况、治理效果进行季度检查分析。

水害防治技术管理制度内容不具体，缺少相关专业技术内容、审批流程等内容。

《防治水“三区”管理报告》中，“三区”管理图未标注一水平副斜井筒保安煤柱线批准文号；将一水平副斜井筒保安煤柱划为缓采区，划分错误。

矿井未对二水平涌水量进行动态监测。

年度灾害防治计划未明确灾害治理范围和序时进度。

灾害治理分析报告中缺少密闭墙情况分析。

MZ21020回风顺槽内抽采管路有2处与电缆接触。

MZ21020回风顺槽内抽采管路2处拐弯处