企业采购员工作计划（通用32篇）.pdfVIP

企业采购员工作计划（通用32篇）

企业采购员工作计划篇1

1、园内食品采购、协调由园后勤部负，所送食品必须是经园考察后并签有

协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，任自负。

2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方

式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价(不得高于9折)。供给的食

品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长

配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供

应商必须按品名、数量按时送货到园。

4、保管员是食品的第一验收任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长

复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收

而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

5、园财务部是票据审核的第一任人，要对园内每日发生的各类票据进行比

对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行

复查(复查在保管员验收后进行)，杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品

进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将

劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有任提出异

议并及时报告。

8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价

(大小写齐全)，有供货人(全名)、验收人(全名)、复查人(全名)三方签章(缺一项

为无效票，财务不得报销)，发票当日验收有领导签字有效(隔日无效)，财务人员

只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票

据一经发现严肃处理。

9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不

买“三无”食品(无商标、无厂家、无生产日期);保管员把好食品验收关，对不符

合标准、质量低劣的食品拒绝入库;主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣

食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要

追究其刑事任。

10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班

长、保管员必须履行其职，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工

作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的

后果，将追究任。

11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制(只要有职工和家长投诉举报即

取消供货资格)，对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有任向园领导、园后勤部真

实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业__行为发生。

企业采购员工作计划篇2

一、采购图纸的下发

1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。

2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记

录，再回收曾试制过的图纸。

3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。

二、采购计划的编制

1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。

2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前

五至七天(因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印

类的采购周期也要考虑进去)。

3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超

出供应商的产能而影响交货计划。

4、对于量大或量小的零部件需要备一定的和最低库存量。

三、采购订单的核对与下发

1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。

2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员

3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，

需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字

确认。

四、采购计划的跟催

1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直

至物料到达我司。

2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及

时向物控部