经营分析报告 (68).pptxVIP

经营分析工作思路工作汇报PPTBusinessanalysisworkthoughtworkreportPPT行政部二零XX.一零

CONTENTS零一总体经营情况Overalloperatingconditions零二经营亮点分析Analysisofbusinessbrightspots零三零四存在问题和形势分析Problemsandsituationanalysis下阶段工作思路Nextstagethinking感谢您下载模板网提供dePPT模板.

总体经营情况OveralloperatingconditionsPART零一业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况

业务完成情况Completionofoperations二三零.九一-份规模保持全省第三位九二.八八%完成度进度列全省第四位第六名增幅排名同比增幅一七.四三%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）今年一—份,公司业务完成情况:

与去年同期比较Comparedtothesameperiodlastyear一一零一零二零三零四零五紧紧围绕金融业务余额新增de发展重点,确定全市圆梦二零零万、追梦二三零万发展目标计划二三零万全年新增余额从一零零万平台上升至二零零万平台,达到二四零.五八万元；新增综合资产从二零零万平台上升至三零零万平台,达到三一零.一一万元.实际二四零.六万完成一零六.八%

重点业务进度Keybusinessprogress代理保险储蓄业务理财产品六三%八九%七五%紧紧围绕金融业务余额新增de发展重点,确定全市圆梦二零零万、追梦二三零万发展目标,全年新增余额从一零零万平台上升至二零零万平台,达到二四零.五八万元；新增综合资产从二零零万平台上升至三零零万平台,达到三一零.一一万元.

各分公司完成进度Completionofbranches武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅平均进度九三.四%一零五.八%九五.八%九四.九%八四.五%八一.二%七零.八%

成本消耗情况Costconsumption初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需二三.六万元.初期运营费二五%日常流动资金、人员工资共需一零万元.其他费用一二%原材料、各种物料消耗成本,约需三四万元.材料成本消耗三五%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等,约需二七万元.固定资产折旧二八%一-总费用七三五零零零元

经营亮点分析AnalysisofbusinessbrightspotsPART零二跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降

跨越发展硕果累累Overcomingdevelopmentisfruitful六零%三零%荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.紧盯收入全年实现业务收入二六二零七万元,完成省分公司预算（二三八四五万元）de一零九.九一%.四零%五二%增幅亮眼重点考核业务收入二三零零零万,增幅一八.六三%,进度、增幅双双位列全省第一位.措施得力坚决贯彻省公司工作要求,以“转型、对标、三互”为抓手,落实“四个常态化”工作要求.

重点业务增长强劲Stronggrowthinkeybusinesses零一储蓄业务累计新增储蓄二二.八七亿元,同比多增一.二六亿元,列全省第五位；本年新增市场占有率二四.七四%,在各商业银行中居第二位.零二代理保险累计新增保费八.七七亿元,同比增幅一九.三三%,列全省第四位.零三其他业务贵金属、理财业务齐驱,代理业务、分销业务等传统业务稳步推进.

四个引领显成效Fourleadingresults零一零二零三零四技能引领开展了形式多样de培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.站点引领打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.

主要指标三升三降Mainindicator:threeliters,threedrops下降二.二七%企业成本费用率九八.三五%、下降二.二七%下降零.一三%资产负债率四四.一三%、下降零.一三%下降零.六一%管理成本率零.九六%、下降零.六一%提升零.零四%总资产周转率一.九七%、提升零.零四%提升三七.六四元某某收益率三四四.六九元/万元、提升三七.六四元/万元.提升四.九八万元劳动生产率二二.二一万元/人、提升四.九八万元/人

主要考核