DB61T 1914-2024 煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理 双 重预防机制建设与运行 规范.docx

DB61/T1914

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目??次

前 言 II

范围 1

规范性引用文件 1

术语和定义 1

总体要求 3

安全风险分级管控 3

隐患排查治理 5

不安全行为管理 7

信息系统建设 7

持续改进 8

档案管理 8

附录A （资料性） 风险点台账及风险辨识方法 9

附录B （资料性） 风险评估方法 14

附录C （资料性） 风险管控责任清单样表 17

附录D （资料性） 隐患认定标准数据库示例 18

附录E （资料性） 隐患台账样表 19

附录F （资料性） 不安全行为标准数据库样表 20

附录G （资料性） 不安全行为台账样表 21

附录H （规范性） 重大风险直接认定情形 22

参 考 文 献 23

I

前??言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由陕西省应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省应急管理厅、中国矿业大学、陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西煤业股份有限公司、陕西能源投资股份有限公司、榆林市应急管理局、江苏中矿安华科技发展有限公司。

本文件主要起草人：郭柱国、李爽、王炳峰、李建文、吴群英、赵福堂、赵化龙、冯涛、张华、杜平、袁广金、赵文革、王西才、张森、姜永明、姜越、张维新、张宏、杨征、雷亚军、杨国平、姜万明、李鑫、景涛、周利军、王道山、郑增荣、王玉平、薛煊、刘斌、付文慧、王栋、魏东、赵平平、王鹏飞、吴杰、李红选、牛虎明、段银兵、韩世锋、贺超、杨煌。

本文件由陕西省应急管理厅负责解释。本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省应急管理厅电话：029地址：陕西省西安市未央区未央路208号邮编：710021

II

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煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设与运行规范

范围

本文件规定了煤矿安全双重预防机制的术语和定义、总体要求、安全风险分级管控、隐患排查治理、不安全行为管理、信息系统建设、持续改进和档案管理的要求。

本文件适用于煤矿安全监管部门和煤矿企业的安全风险管控和隐患排查治理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23694 风险管理术语

AQ/T1093 煤矿安全风险预控管理体系规范

NB/T11123 煤矿安全双重预防机制规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

风险 risk

导致生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。

[来源：GB/T23694-2013，2.1]

风险点 risksite

风险伴随的部位、场所和区域。

[来源：NB/T11123-2023，3.2]

危险因素 hazardfactors

可能产生或存在风险的主体。

[来源：AQ/T1093，3.9，有修改]

风险辨识 riskidentification

识别危险因素所存在或伴随风险的过程。

[来源：NB/T11123-2023，3.4]

初始风险 initialrisk

不考虑现有管控措施的情况下，危险因素存在的风险。

[来源：NB/T11123-2023，3.7，有修改]

动态风险 dynamicrisk

采取风险管控措施后的风险。

[来源：NB/T11123-2023，3.8，有修改]

风险评估 riskassessment

确定风险导致事故发生可能性及危害程度的活动。

风险分级管控 riskhierarchicalcontrol依据风险等级确定不同管控层级、频率的方式。[来源：NB/T11123-2023，3.9，有修改]

风险管控措施 riskcontrolmeasures

管控风险所采取的消除、隔离、控制或个人防护方法和手段。

[来源：NB/T11123-2023，3.5，有修改]

风险管控责任清单 riskgradingcontrollist

责任范围内的安全风险管控任务台账。

风险预警 riskwarning

风险超过预设条件时发出的警