供应商管理程序.docxVIP

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XXXXXXXXXXXXXXX有限公司程序文件

文件编号

F/SC-005-12

编制

XXX

审批

XXX

供应商管理程序

实施日期

2023年9月11日

版本

A

1.0目的

确保工厂使用的原料、包装材料的品质安全，保证成品质量安全。

2.0范围

适用于XXXXXXX有限公司的供应商管理。

3.0职责

品管部负责新供应商的开发，正式供应商的审核，原料、包装材料的检验；

生产营运部负责XXX、包装材料品质问题反馈及处理；

生产部负责不合格品的处理和生产过程中的控制。

4.0新供应商开发、批准、审核程序

4.1新原料上游供应商开发、批准、审核程序

4.1.1XXX是加工厂唯一的加工原料,XX的质量直接关系到工厂生产产品的食品安全与

质量,为确保XXX加工食品安全,必须将XX原料供应商作为XXX加工厂核心供应

商进行开发、批准、审核。

XX加工厂所使用的XX全部来自本公司XX生产事业部，XXX加工工厂严禁向公司外部的社会上零散农户收购XX。XX生产事业部提供的XX品种、重量、停X、停X及疫情XXX控制情况必须符合加工厂XX原料验收要求，新增XXX需经过XXX

加工厂的现场审核，达到要求方能供货。（具体见审核程序）

4.1.2新增XX审核程序

1)审核人员

XXX加工厂对XXX供应商审核的审核员由品管部与XX生产部选拔，审核员应具备

至少3年工厂质量管理经验，取得ISO9001或HACCP内审员资格证书。

2)审核频率：开发前

3)审核内容

a)证照审核：《XXX合格证》；

b)XXX周边环境：

地势平坦、干燥、交通方便，背风向阳，排水良好；

XXX水质良好，水源充足，水质报告符合《XXX用水水质要求》；

周边无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染，不利于XXX的场所；

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c)XX内部环境：

XX地面和墙壁便于清洗，耐酸、碱等消毒药液清洗消毒；

XX密度符合要求；

布局合理，XXX内分生产区、生活区、垃圾处理区；

XX内部湿度、温度适宜，通风良好；d)XXX管理制度

来访人员的控制

XXX管理流程

XX温湿度控制

XX清洗消毒制度

XX管理制度

XXXX用药制度

XX全进全出制度

XX、粪便、污物的处理

XXX五统一制度e)生产过程中控制

环境卫生消毒情况

员工操作规范情况

4)XX品质要求符合《XX验收标准》；

5)风险评估标准：原料品质的安全可直接导致成品的安全问题为高食品安全风险；

6)判定

现场审核得分≥80分以上的XXX为合格供应商。

低于80分的XXX，需重新评估。

4.2新包装材料供应商开发、批准、审核程序

4.2.1加工厂主要包装材料包括食品包装内袋、纸箱、纸箱封口胶带、打包带等。根据

包装材料对工厂食品安全与质量的影响程度，将食品内袋与纸箱供应商列为XXX加工厂一类供应商进行开发、批准、审核及管理，重点管理控制；箱封口胶带、打包带等辅助包装材料列为二类供应商进行管理，按照公司采购控制程序进行管理与控制。本包装材料供应商开发、批准、审核及管理程序适用于一类内袋与纸

箱包装材料供应商。

包装材料供应商在开发前必须对其进行审核，审核内容包括证照、卫生、食品安

;

全和质量管理体系等方面。通过审核的供应商在正式启用前需根据本公司提供的要求，试生产样品，样品符合要求时，报公司品管XX批准方可正式启用此供应商

的产品。

4.2.2包装材料供应商的审核程序

1)审核人员

XXX加工厂对包装材料供应商审核审核员由品管部与肉品生产部选拔，审核员应

具备至少3年工厂质量管理经验，取得ISO9001或HACCP内审员资格证书。

2)审核时间：开发前

3)审核内容

a)供应商质量安全管理职责，包括负责质量安全工作领导人、管理职责、企业证

照等。

b)供应商企业环境与场所要求，包括环境要求、车间要求等。

c)供应商企业生产资源的提供，包括设备安装、设备的维护保养、人员要求等。

d)供应商采购质量控制，包括原辅料材料采购等。

e)供应商生产过程控制能力，包括工艺管理、过程检验、搬运、储存等。

f)供应商产品质量检验，包括检验管理、出厂检验、不合格品控制等。

g)供应商生产安全防护，包括安全生产等。

4)产品质量符合《内包装袋验收标准》、《瓦楞纸箱验收标准》；

5)提供营业执照、税务许可证、内包材供应商需提供QS证。提供样品年度全性

能检测报告；

6)