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稽核课工作手册.pdf

稽核课工作手册.pdf

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    稽核课工作手册

    一、总则：

    1.公司各部门的稽核工作，由公司行政部指定适当的人员执行稽核

    工作。

    2.稽核课的工作范围：课内日常工作（退货核对、先销后验进货单

    核查、超市自营商品的日常盘点抽查、专柜自营收银台的日常抽查

    等）、监验、统计审核活动期间的各类数据、制定计划对公司内各部门

    的工作进行相关核查、上级主管交办的各项核查工作及各类突发事件的

    核果。

    3.稽核人员对于所核查的事项，应负必要的责任，需在有关核查过

    的帐册凭证上盖章确认。

    4.稽核人员除依据公司规定处理完成

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