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产品进货检验管理细则

一、目的

为确保公司所采购的产品符合规定的质量要求，防止不合格产品进入公司生产环节，保证产品质量稳定可靠，特制定本管理细则。

二、适用范围

本细则适用于公司所有原材料、零部件、外购件及其他用于生产、销售的产品的进货检验工作。

三、职责分工

1.采购部门

负责选择合格的供应商，并与供应商签订采购合同，明确产品质量要求和验收标准。

及时向检验部门提供采购产品的相关信息，如供应商资料、采购订单、技术协议等，确保检验工作顺利进行。

负责处理因质量问题与供应商的沟通、协调、退换货等事宜，并跟进供应商的整改情况。

2.检验部门

负责制定进货检验标准和检验规范，并根据标准和规范对采购产品进行检验和试验。

负责对检验结果进行记录和统计分析，及时反馈质量信息给采购部门及相关部门，为供应商评价提供依据。

对检验合格的产品出具检验报告，并通知仓库办理入库手续；对检验不合格的产品进行标识、隔离，并按照不合格品处理流程进行处理。

3.仓库部门

负责采购产品的接收、暂存和保管工作，确保产品在储存过程中的质量不受影响。

根据检验部门的检验结果，对合格产品办理入库手续，对不合格产品进行隔离存放，等待进一步处理。

四、检验流程

1.检验准备

检验人员在接到采购部门的检验通知后，应首先熟悉采购产品的相关技术文件、检验标准和检验规范，了解产品的质量特性和检验要求。

准备好检验所需的量具、仪器、设备等，并确保其处于正常的工作状态，经过校准且在有效期内。

核对采购产品的数量、规格、型号等信息与采购订单是否一致，如发现不符，应及时通知采购部门进行核实处理。

2.抽样检验

根据检验标准和抽样方案，对采购产品进行随机抽样。抽样时应确保样本具有代表性，能够反映整批产品的质量状况。

对于不同类型的产品，可采用不同的抽样方法，如计数抽样、计量抽样等，具体抽样方法应在检验规范中明确规定。

3.检验实施

检验人员按照检验标准和规范对抽取的样本进行检验和试验，检验内容包括外观、尺寸、性能、化学成分、物理特性等方面。

在检验过程中，检验人员应认真填写检验记录，详细记录检验项目、检验数据、检验结果以及检验过程中发现的问题等信息，确保检验记录真实、准确、完整、可追溯。

对于需要使用专业检测设备进行检验的项目，检验人员应严格按照设备操作规程进行操作，确保检测结果的准确性和可靠性。

4.检验判定

检验人员根据检验结果和检验标准，对采购产品进行合格判定。若样本中的不合格品数量小于或等于接收数，则判定该批产品为合格；若不合格品数量大于或等于拒收数，则判定该批产品为不合格。

对于检验结果处于临界状态或有争议的情况，应组织相关技术人员进行分析和讨论，必要时可进行复检或采用其他检验方法进行验证，以确保检验判定的准确性和公正性。

5.检验报告

检验人员在完成检验工作后，应及时出具检验报告。检验报告应包括产品名称、规格型号、供应商名称、采购订单号、检验日期、检验项目、检验结果、判定结论、检验人员签名等信息。

检验报告应经检验部门负责人审核批准后，发送给采购部门、仓库部门及其他相关部门，作为产品入库、结算、使用等环节的依据。

五、不合格品处理

1.标识与隔离

检验部门一旦发现不合格品，应立即对其进行标识，可采用挂牌、贴标签等方式，明确标注“不合格”字样，并注明不合格原因、检验日期等信息，以防止不合格品被误用。

将不合格品转移至专门的不合格品区域进行隔离存放，确保不合格品与合格品严格区分开来，避免混淆。

2.评审与处置

采购部门接到不合格品报告后，应及时组织相关部门（如检验部门、技术部门、生产部门等）对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定处置方式。

不合格品的处置方式通常包括以下几种：

退货：对于质量问题严重、无法修复或整改成本过高的不合格品，应与供应商协商办理退货手续，要求供应商重新供货。

换货：对于部分不合格品，如经供应商确认可以通过换货解决问题的，可要求供应商更换合格产品。

让步接收：对于虽不符合检验标准，但不影响产品最终使用性能，且经技术部门评估确认可以在一定条件下使用的不合格品，可由采购部门提出让步接收申请，经相关领导批准后，办理让步接收手续，并与供应商协商对不合格品进行降价处理。同时，应要求供应商采取有效的纠正措施，防止类似问题再次发生。

返工/返修：对于可以通过返工或返修使其达到合格要求的不合格品，可由生产部门负责制定返工/返修方案，并组织实施。返工/返修后的产品应重新进行检验，检验合格后方可入库或使用。

3.供应商整改与跟踪

采购部门应将不合格品情况及时反馈给供应商，要求供应商针对问题进行原因分析，并制定切实可行的整改措施，限期提交整改报告。

检验部门应对供应商的整改情况进行跟踪验证，确保供应商采取的整改措施有效，问题得到彻底解决。对于整改不力或多次出