工程签证管理制度.pdfVIP

工程签证管理制度

第一章总则

第1条目的

为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更加工程签证的有

性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签

证的费用，利于集团投资项目建设工程的有管控，特制定本制度。

第2条适用范围

适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。

第3条职责

（1）工程管理部是签证管理的部门，确认签证及设计变更实施的情况及工

程量。

2（）项目经理部是签证实施的见证部门，负责组织签证变更实施工作。

3（）设计管理部是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变

更原因。

4（）商务部对设计变更及签证进行费用核算。

第二章工程签证程序

第4条工程签证的审核

（1）工程签证由施工单位提出，有关设计变更引起的《工程签证单》，由

设计管理部提出。

①现场监理工程师对签证进行初审。

②项目部主办人及成本管理部进行审核有（关设计变更引起的《工程签证

单》，须经项目部设计负责人审核）.

③项目部负责人审核。

④集团工程管理部负责人审核。

⑤分管领导审批。

（2）当工程签证费用不超过10000元时，经分管领导最终审核后直接交

施工单位实施。具体审核流程如图6-1所示。

图6-1工程签证费用不超过10000元的审核程序图

3（）当工程签证费用超过10000元含（）时，项目经理部填写《内部联

系单》上报，直至企业总经理核准后，完成签证，并发给施工单位实施。

4（）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过50000元或超过合同

额10%的属重大设计变更，应进行会审。评审会可邀请项目经理部、商务部、

设计管理部、工程管理部、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参

与，并将会审结果报企业总经理批准。

第5条工程签证的执行

（1）《工程签证单》在签发后，由项目经理部专人统一分类并编号、加盖

印章。未盖章者均不予结算。

（2）《工程签证单》经确认签证后，施工单位必须在三天内予以回复，否

则均视为认可签证结果。

（3）《工程签证单》均须进行二次签证的情况

①若第一次签证时可以明确签证结算价的，第二次签证仅为确认执行情

况，最后由项目经理将本周所发生的《工程签证单》直接汇总并于次周第二天

提交至财务管理部。

②若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确

的预估金额。施工完成后三天内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，

项目经理部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况，第二

次签证完成后由项目经理部将本周所发生的《工程签证单》汇总并于次周提交

至财务管理部。

（4）财务管理部每月10日前将上月发生的所有《工程签证单》汇总并上

报至企业总经理。

（5）签订《施工合同》或《补充协议》时，须约定签证人员的名单及权

限。

（6）项目经理部应要求监理企业督促施工单位检杳设计变更及工程签证的

执行，并定期每（月）汇报设计变更及工程签证的执行情况c

7（）企业可签证人员需在财务管理部预留签字样章，并由其签字方可生

。

第6条应急情况处理

由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急

情况进行处理。

（1）由项目经理部主办人编制书面《内部联系单》，经上述审批权限或签

发权限的有关部门负贡人同意后，先交施工单执行。

2（）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师

或（主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。

第7条争议签证处理

对有争议的《工程签证单》，可经集团工程管理部负责人及项目分管领导

审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办

的原因。

第8条