云顶煤矿考核情况（定稿）.docx

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义煤集团新安县云顶煤业有限公司

煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级情况

（2024年12月19日）

12月18日—19日，国家矿山安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级河南第一专家组，对义煤集团新安县云顶煤业有限公司进行了煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井现场考核定级，考核得分92.16分（通过），共发现问题117条，提出建议2条。具体情况如下。

一、安全基础管理（问题14条）检查人：谢勇得分90.5分

《矿井安全生产目标管理制度》未对控制轻伤及以下工伤事故目标任务进行明确量化。

《矿井2024年第二季度安全生产目标完成情况分析报告》内容不全，未统计关于一般隐患整改率的任务目标完成情况。

《矿井组织机构设置及工作职责》中的部分部门责任范围不明确，机电运输科职责缺少机电运输技术管理职责；地测科职责缺少地质管理、测量管理等职责。

《矿井安全生产责任制考核制度》缺少对基层单位职工考核具体规定。

《矿井安全生产与职业病危害防治责任制》内容不全，缺少保卫科部门安全生产责任制。

2024年10月份安全办公会议定的“组织人员对两个井口井筒开展专项排查、对职工宿舍及地面供电线路开展一次安全大检查”等两项具体工作未闭环管理。

《矿井2024年安全教育培训计划》中，安全风险分级管控专项培训对象覆盖不全，缺少副总工程师以上领导。

矿井“五职矿长”中，生产副总经理崔锋2024年度未接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训。

《矿井安全风险分级管控工作责任体系》缺少财务总监、机电副总工程师等人员职责；安检科科室职责中缺少使用、监督信息化手段进行安全风险记录、跟踪、统计、分析和上报等内容。

《矿井2024年度反风演习安全技术措施》中，未体现矿井反风演习前专项风险辨识结果的内容。

《矿井安全生产事故隐患排查治理管理制度汇编》中，制定的事故隐患分级标准不准确，未结合隐患危险程度进行正确分级。

矿长组织的《11月份隐患排查方案》中，检查分组表缺少中央水泵房，排查范围未全覆盖。

《矿井2024年第三季度安全生产标准化体系运行分析总结报告》中，制定的改进措施“根据上级文件要求技术修订完善事故隐患排查并落实相关内容”未落实。

《矿井2023年度安全生产标准化体系运行分析总结报告》未对年度重大事故隐患排查整改情况进行总结分析。

二、重大灾害治理（问题17条）检查人：苗建军、绪瑞华、王坤得分：90.58分

《矿井隐蔽致灾因素普查治理报告》（2024年12月）内容不全，附件缺少废弃井筒普查成果统计表，缺少采空区综合普查成果汇总表。

《矿井探放水制度》未根据《井下探放水技术规范》（KA/T1-2023）及时修订，缺少钻孔参数设计要求，缺少钻孔孔口安全装置相关要求等。

矿井中央泵房悬挂的《矿井排水系统图》未标明矿井水文地质类型，未说明正常涌水量和最大涌水量，未标注排水管路出水口标高。

井底水仓口沉淀池淤积；内水仓口缺篦子；外水仓口篦子处有杂物；水仓均未设置水位标尺，且未安装视频监控。

13采区泵房1#配水井和3#配水井的超声波水位传感器读数不一致。

13采区水仓沉淀池淤积，缺少警示标志；涌水量观测站传感器被淤煤部分掩埋；水仓未设水位标尺。

13采区水仓平台3#水文孔压力数据与原始数据不一致，未分析原因。

《2024年度瓦斯灾害治理计划》内容不全，缺少治理范围、措施、预期效果。

《季度灾害治理总结》内容不全，未对措施落实情况、治理效果进行分析。

《13020胶带顺槽防突预测图》缺少通风系统、压风自救系统、监控系统等内容。

《13020胶带顺槽掘进工作面防突专项安全技术措施》中，工作面防突措施超前距不符合《防治煤与瓦斯突出细则》要求。

13020胶带顺槽预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验残余瓦斯压力采用主动测压法，未按要求补充惰性气体。

13020胶带顺槽内有1条瓦斯管路，未按《抽采工程检查验收制度》要求施工吊挂点。

《13020胶带顺槽抽采达标评判报告》中，单元瓦斯储量未按实际控制范围计算，矿井绝对瓦斯涌出量计算错误。

《13020胶带顺槽区域穿层钻孔成果图》内容不全，未绘制效检钻孔轨迹图。

《防治煤尘爆炸制度》内容不全，未制定组织管理及责任分工。

13020胶带顺槽自动隔爆装置管理牌板缺少压力值要求。

三、通风（问题6条）检查人：王坤得分：90.6分

《13020轨道顺槽车场贯通施工安全技术措施》缺少贯通警戒示意图；缺少掘进工作面每次爆破前，派专人和瓦斯检查工共同到停掘工作面检查工作面和回风流瓦斯浓度的内容。

《2024年度矿井反风演习总结报告》内容不全，缺少“按反风演习措施要求记录各巷道内反风前后温度”的内容。

12170轨道顺槽第53节风筒吊挂不平直。

矿井2024年4月11日13020轨道